索引号:  XXGK-2017-003073 发布机构:  区财政局(区国有资产监督管理局)
发布日期:  2017-11-12 文号: 
关键字:  2016 决算 公开 浏览次数: 
共青团铜川市耀州区委员会2016年部门决算公开及三公经费支出情况

 

  一、耀州区团委概况:

(一)耀州区团委主要职责:

 1、领导全区共青团和少先队工作。

 2、结合新形势下青年群众工作的新特点,组织全区团员青年在建设社会主义市场经济体制的进程中发挥先锋队和突击队作用,完成区委、区政府和上级团委部署的以青少年为主体的各项工作,参与社会管理创新工作。

 3、负责全区团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团的干部,培养、选拔、推荐优秀青年。

 4、加强对全区青少年社会主义核心价值观的教育引导,调查全区共青团工作和青年工作情况,提出相应对策,为区委、区政府提供决策依据。

 5、承担区委、区政府委托的青少年工作事务,会同有关部门做好未成年人保护和预防青少年违法犯罪工作。参与青少年民主管理和民主监督,参与协调、处理各种与青少年利益相关的工作。

 6、负责规划、组织和管理全区青少年事志愿者队伍及服务活动和青少年综合服务中心“青春驿站”的管理工作,募集青少年事业发展经费。

 7、承担实施全区“希望工程”的有关工作,负责“保护母亲河”项目实施工作。

 8、完成区委、区政府和团市委交办的其他工作。

(二)耀州区团委基本概况

共青团铜川市耀州区委员会为区财政全额拨款的行政单位。共青团铜川市耀州区委员会机关设有编制7名,实有人数5人,固定资产7.7万元。

(三)2016年度耀州区团委任务完成情况。

2016年以来,团区委在区委、区政府的正确领导下,全面贯彻党的十八大、十八届四中、五中、六中全会精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,扎实开展“两学一做”学习教育活动,以“访民意、解民困、送温暖”党旗领航奔小康活动为契机,大力实施“青春”四大工程,全面完成了年初制定的各项目标任务。

一、加强廉政教育学习,狠抓作风建设。

一是抓好作风建设,狠抓制度落实。严格执行中央“八项规定”和省、市委《实施意见》及区委八方面28条要求和中、省、市、区关于党风廉政建设和反腐败工作的总体部署。二是强化党风廉政建设。切实执行党风廉政建设责任制,严格落实“第一责任人”和、“一岗双责”制度,对中央新修订颁布的《廉洁自律准则》和《处分条例》,通过在微信公众平台和微博上设置“微党课”专栏大力宣传,引导广大党员干部和团员青年坚定理想信念,筑牢拒腐防变的思想防线,提高反腐倡廉建设的科学化水平。三是坚持用反面典型教育引导机关干部。先后组织机关干部集体观看了《永远在路上》、《警钟—辽宁拉票贿选案警示录》廉政教育专题片等,深刻警醒和教育了机关干部要坚定理想信念。

二、扎实开展 “两学一做”活动,提升党性修养

一是强化宣传。完善了党团活动室,制作党建和“两学一做”学习教育宣传牌、在办公室设立两学一做图书角,为党员提供了学习平台。全年共60余次组织机关干部集体学习党章党规及习近平总书记系列重要讲话和有关“两学一做”会议精神、省市区领导的重要讲话,形成“学研讲用”相结合的浓厚学习氛围。二是扎实开展专题讨论。围绕“两学一做”四个专题,结合各自学习、工作和生活实际,找差距、找问题、谈打算,开展学习讨论。三是加强党性教育。充分发挥以讲带学、以讲促学的作用,推动“两学一做”学习教育活动在机关、在包抓村扎实开展,领导干部带头为机关干部、包抓村党员干部讲党课,强化了党员干部的党性教育。四是过好党组织生活。组织全体机关干部到陕甘边照金革命根据地纪念馆、陈家坡会议旧址、马栏革命纪念馆等地开展了“庆七一”主题党日活动。五是丰富文化生活。在建党95周年,团区委在马咀村开展了青春助力四个耀州 共绘美丽乡村画卷-- “庆七一·奋斗的青春最美丽”大型文艺汇演活动,用精彩纷呈的文艺表演形式向百姓们诠释了和谐富裕的美丽乡村,进一步加强了青年的凝聚力和同群众的亲和力。

三、围绕党政中心开展工作,服务全区大局

一是深入开展“访民意、解民困、送温暖”党旗领航奔小康活动。及时成立领导小组和驻村帮扶工作队,,坚持每月实地走访不少于4次,全年共走访117次,走访群众513户,收集意见建议并解决问题12件,全年走访慰问贫困户42户,慰问金额15620元。二是坚决打赢脱贫攻坚战。团区委先后邀请西安美术学院、青岛大学赴我区开展“致力脱贫攻坚,共建美丽乡村”大学生“三下乡”社会实践活动,全年共协调资金170余万元资金为石塬村完成巷道硬化1公里、修排水渠1.8公里、新修生产路3公里、维修改造道路3公里、分别建立了小型广场,景观台、标准化卫生室、蓄水池、污水处理站等,筹资3万元对村委会外墙进行了粉刷;投资24万元打造石塬文化展示长廊100余米,协调资金8万余元翻修党建活动室,并在经费紧张的情况下拿出1万元经费支持石塬村党建工作和基础设施建设。先后协调鸿伟兔业通过“企业+合作社+农户”的运作模式,帮助4户贫困户发展肉兔养殖产业,将养殖收益让利于民;投资7000元为丁丰科购置了加工设备,协调资金120余万元通过发展光伏发电产业措施助力19户贫困户脱贫。三是全面深化共青团改革。坚持在联系青年、服务青年的方式上创新,制定了《关于建立团干部直接联系青年制度的实施方案》,明确专兼职团干部联系不少于10010名青年的要求,机关专职团干部联系青年人均200人以上,累计开展线上、线下活动55次,上传精华分享、基层感悟、精彩时刻200余次,评论1143次,点赞数达到5396次。各基层团干部人均联系青年100人以上,累计开展线上、线下活动645次,上传精华分享、基层感悟、精彩时刻2200多次,评论3000余次,点赞数达到10276次。大力推进“网上共青团”建设工作,以互动交流性网站为定位,在“网上共青团-耀州”门户网站设有青春视频、美丽青春、活动公告等版块,及时将活动风采上传至网上共青团-耀州门户网站,供大家及时掌握第一动态,增强其互动性。青年之声每天的浏览量已经达到40000余次。四是积极投身省级文明城市创建工作。积极发挥共青团组织优势,动员全区广大团员青年、志愿者积极参与、主动作为,为创建营造良好氛围。

四、大力实施“青春信念”工程,深化青少年思想引导工作

一是开展“传承文化 文明有礼—我们的节日”主题实践活动。二是以团队日、主题队会为依托,深入开展理想信念主题教育活动。开展了“奋斗的青春最美丽”宣讲分享活动、“五四”青年节新团员入团活动、“文明上网从我做起,网络道德你我共筑”横幅签名活动。三是开展好“红领巾心向党”“红领巾大讲堂活动”。11月邀请到了全国十佳志愿辅导员张景衡老师深入照金北梁小学开展第100场次“五老牵手红领巾 共圆美丽中国梦”红领巾大讲堂分享活动;在少先队建队日期间成功举办了陕西省少先队“红领巾相约中国梦——听党的话 做好少年”主题示范活动。四是选树优秀典型,弘扬青春正能量。通过开展评选耀州好青年、美德少年、优秀辅导员 、最美少年、快乐好少年、做未成年人成长最美守护者各类评选活动,进一步深化了青少年的理想信念教育。

五、大力实施“青春有为”工程,激励青少年建功立业

一是共建创业就业见习基地。与陕西惠风商贸有限公司对接,签订青年就业创业见习合同,建立青年就业见习基地1个,见习青年30人。二是协调争取青年创业小额贷款。与就业部门了联合共向55名青年发放创业小额贷款440万元。青年就业创业培训400人,培养农村青年致富带头人40人。三是培养青年电商人才。依托“青年电商创业示范基地”,电子商务知识和实际应用专题培训45人,依托农、林等部门开展干杂果技能、果园管理、中药材种植等培训共计5次,培训280人;开展订单式技能培训3次,培训120人。四是开展青年文明号品牌创建工作。评选表彰了高速集团耀州服务区、天宝路派出所、区便民服务中心三家为区级青年文明号,并积极申报天宝路派出所为市级青年文明号创建单位。五是竭诚服务志愿者成长成才。不断加强志愿者的日常管理,坚决保障志愿者生活待遇。在完善工作机制、保障生活待遇和服务成长成才给予了足够的重视与关怀,落实了志愿者的养老、医疗、工伤等五项社会保险,并要求服务单位给予志愿者每人每月500元以上生活补助,解决了志愿者的后顾之忧。积极搭建志愿者成长平台,提升志愿者的服务能力。坚持每个季度组织志愿者开展志愿服务活动。

六、大力实施“青春后盾”工程,维护青少年合法权益

一是强化法制宣传,服务青年需求。累计开展全校性的法治教育报告会45余场次,受教育师生达到15000余人,发放宣传资料6000余份;12月团区委荣获“六五”普法宣传教育先进单位。二是深化“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动。年初召开了以“促进青年创业”为主题的面对面座谈会,人大代表和政协委员围绕“促进青年创业”主题,结合自身的工作实际和经历畅所欲言,提出了许多富有建设性的意见和建议,为推动我区青年创业就业工作进行了积极探索。三是夯实重点青少年群体工作。后联合区综治办、区教体局等在全区中小学开展了“青春驿站·伴你同行”暨“开学第一课”、“青春无毒 平安校园”等主题活动,今年我区重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作通过中央综治委预防青少年违法犯罪专项组开展的第二轮评估,并获得5000元专项资金支持。四是深化“青少年维权岗”、“四无社区”创建工作。进一步强化青少年合法权益的保障,申报天宝路派出所创建省级青少年维权岗;积极申报华原社区、邻德社区为市级“四无社区”,通过各单位积极创建和申报为青少年成长保驾护航。

七、大力实施“青春梦想”工程,帮助青少年健康成长

一是深入开展关爱行动。全年联系爱心人士先后在学校开展爱心捐赠活动4次,为4所学校的400余名学生捐赠了学习用品和生活用品,向10名贫困生发放了助学金,组织阿姑社的10名家庭贫困、品学兼优的学生赴参加了广州同乐日活动。暑假期间,邀请到西安音乐学院为石柱镇的留守儿童开展了为期十天的短期艺术培训。二是加强对困难青少年的帮扶。2016年为9名贫困学生争取到西京学院品学奖5500元,为22名要步入大学校门的贫困生争取到助学金95500元,为2名教师争取到“TCL希望工程烛光奖。

八、加强团组织建设,筑牢团的基层组织基础

一是拓宽团建工作领域,夯实团的基层组织基础。全年新建非公企业团组织6家,新社会团组织1家,重点打造了凤凰水泥、药王山水泥、鸿伟实业3家非公企业团支部,完善了团组织架构,规范了制度建设并已上墙。二是打造青春驿站品牌建设。目前,耀州区青春驿站总站已规划建设完毕,天宝路街道天宝滩社区、永安路街道崇德社区青春驿站、瑶曲镇青春驿站+逛集网平台也已建设完毕,并先后开展了纪念“五四”运动97周年系列活动之“奋斗的青春最美丽”宣讲分享活动;脱贫攻坚签约仪式;西安美术学院志愿服务点授牌仪式等活动20余次。三是选优配强,做好基层团委换届工作。加强对镇(街道)团委换届工作的指导,确保镇(街道)团委按期换届,按照德才兼备原则,坚持党建带团建,以提高素质、完善结构、增强活力、着眼长远为重点,印发了《镇(街道)团委换届工作方案》,选好配强镇(街道)团委班子,不断扩大和巩固党执政的青年群众基础,促进我区基层共青团工作的全面活跃。四是抓好基层团干部、辅导员的培训。11月组织全区43名少先队辅导员对党的十八届六中全会、少先队业务知识进行了培训学习,其中14名优秀少先队辅导员参加了市一级组织的培训,4名少先队辅导员观摩了团省委组织的少先队说课大赛展示活动,1名辅导员赴武汉参加了培训学习,8名基层团干部参加了团省委组织的培训,有16名基层团干部参加了团市委组织的培训,通过参加省市培训学习,团干部、辅导员服务青年的工作能力得到了提高。

(四)耀州区团委决算单位构成

纳入共青团铜川市耀州区委员会2016年度决算范围的单位包括:

⑴行政单位1个:共青团铜川市耀州区委员会,经费由财政全额拨款。

⑵事业单位2个:耀州区青少年工作站;铜川市耀州区希望工程实施领导小组办公室,经费由财政全额拨款。

二、耀州区直机关工委2016 年度部门决算表

1、收入支出决算表


收入支出决算表

财决公开01

编制单位:中国共产主义青年团铜川市耀州区委员会(汇总)

2016

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

  1、财政拨款收入

112.51

  1、一般公共服务支出

86.65

    其中:一般公共预算财政拨款

111.51

  2、外交支出

0.00

         政府性基金预算财政拨款

1.00

  3、国防支出

0.00

         国有资本经营预算财政拨款

0.00

  4、公共安全支出

0.00

  2、上级补助收入

0.00

  5、教育支出

0.00

  3、事业收入

0.00

  6、科学技术支出

0.00

      其中:纳入财政专户管理的收费

0.00

  7、文化体育与传媒支出

0.00

  4、经营收入

0.00

  8、社会保障和就业支出

0.00

  5、附属单位上缴收入

0.00

  9、医疗卫生与计划生育支出

0.00

  6、其他收入

0.00

  10、节能环保支出

0.00

  11、城乡社区支出

0.00

  12、农林水支出

0.00

  13、交通运输支出

0.00

  14、资源勘探信息等支出

0.00

  15、商业服务业等支出

0.00

  16、金融支出

0.00

  17、援助其他地区支出

0.00

  18、国土海洋气象等支出

0.00

  19、住房保障支出

0.00

  20、油物资储备支出

0.00

  21、其他支出

1.00

本年收入合计

112.51

本年支出合计

87.65

       用事业基金弥补收支差额

0.00

    结余分配

0.00

       年初结转和结余

18.48

    年末结转和结余

43.34

收入总计

130.99

支出总计

130.99

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


2、收入决算表

收入决算表

财决公开02

编制单位:中国共产主义青年团铜川市耀州区委员会(汇总)

2016

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

112.51

112.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

111.51

111.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

111.51

111.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

行政运行

40.41

40.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

一般行政管理事务

14.10

14.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012903

机关服务

57.00

57.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


3、支出决算表

支出决算表

财决公开03

编制单位:中国共产主义青年团铜川市耀州区委员会(汇总)

2016

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

87.65

75.61

12.04

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

86.65

74.61

12.04

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

83.65

74.61

9.04

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

38.81

38.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

  一般行政管理事务

9.04

0.00

9.04

0.00

0.00

0.00

2012903

  机关服务

35.80

35.80

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

4、财政拨款收入支出决算表

财政拨款收入支出决算表

财决公开04

编制单位:中国共产主义青年团铜川市耀州区委员会(汇总)

2016

金额单位:万元

     

     

    

决算数

项目

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

111.51

  1、一般公共服务支出

86.65

86.65

0.00

2、政府性基金预算财政拨款

1.00

  2、外交支出

0.00

0.00

0.00

3、国有资本经营预算收入

0.00

  3、国防支出

0.00

0.00

0.00

  4、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

  5、教育支出

0.00

0.00

0.00

  6、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

  7、文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

  8、社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

  9、医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

  10、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

  11、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

  12、农林水支出

0.00

0.00

0.00

  13、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

  14、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

  15、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

  16、金融支出

0.00

0.00

0.00

  17、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

 

  18、国土海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

 

  19、住房保障支出

0.00

0.00

0.00

 

  20、油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

 

  21、其他支出

1.00

0.00

1.00

 

 

 

本年收入合计

112.51

本年支出合计

87.65

86.65

1.00

 

年初财政拨款结转和结余

18.48

年末财政拨款结转和结余

43.34

43.34

0.00

 

    一般公共预算财政拨款

18.48

 

  政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

收入总计

130.99

支出总计

130.99

129.99

1.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开05

编制单位:中国共产主义青年团铜川市耀州区委员会(汇总)

2016

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

86.64

74.60

69.30

5.30

12.04

201

一般公共服务支出

86.64

74.60

69.30

5.30

12.04

20129

群众团体事务

83.64

74.60

69.30

5.30

9.04

2012901

  行政运行

38.80

38.80

33.50

5.30

0.00

2012902

  一般行政管理事务

9.04

0.00

0.00

0.00

9.04

2012903

  机关服务

35.80

35.80

35.80

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

3.00

0.00

0.00

0.00

3.00

2019999

其他一般公共服务支出

3.00

0.00

0.00

0.00

3.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 


6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开06

编制单位:中国共产主义青年团铜川市耀州区委员会(汇总)

2016

金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

74.62

69.31

5.30

301

工资福利支出

64.40

64.40

0.00

30101

基本工资

12.53

12.53

0.00

30101

  基本工资

12.53

12.53

0.00

30102

津贴补贴

15.74

15.74

0.00

30102

  津贴补贴

15.74

15.74

0.00

30103

奖金

2.66

2.66

0.00

30103

  奖金

2.66

2.66

0.00

30104

其他社会保障缴费

32.60

32.60

0.00

30104

其他社会保障缴费

32.60

32.60

0.00

30106

伙食补助费

0.87

0.87

0.00

30106

  伙食补助费

0.87

0.87

0.00

302

商品和服务支出

5.32

0.00

5.32

30201

办公费

1.23

0.00

1.23

30201

  办公费

1.23

0.00

1.23

30202

印刷费

0.67

0.00

0.67

30202

  印刷费

0.67

0.00

0.67

30204

手续费

0.01

0.00

0.01

30204

  手续费

0.01

0.00

0.01

30207

邮电费

0.21

0.00

0.21

30207

  邮电费

0.21

0.00

0.21

30211

差旅费

0.22

0.00

0.22

30211

  差旅费

0.22

0.00

0.22

30212

因公出国(境)费用

0.76

0.00

0.76

30212

  因公出国(境)费用

0.76

0.00

0.76

30239

其他交通费用

1.10

0.00

1.10

30239

  其他交通费用

1.10

0.00

1.10

30299

其他商品和服务支出

1.12

0.00

1.12

30299

  其他商品和服务支出

1.12

0.00

1.12

303

对个人和家庭的补助

4.90

4.90

0.00

30305

生活补助

3.59

3.59

0.00

30305

生活补助

3.59

3.59

0.00

30306

救济费

0.54

0.54

0.00

30306

  救济费

0.54

0.54

0.00

30314

采暖补贴

0.40

0.40

0.00

30314

  采暖补贴

0.40

0.40

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.37

0.37

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.37

0.37

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。     


7、一般公共预算财政拨款三公 经费、会议费、培训费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

财决公开07

编制单位:中国共产主义青年团铜川市耀州区委员会(汇总)

2016

金额单位:万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

2.69

0.76

1.93

0.00

0.00

0.00

0.57

0.15

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

补充资料:

1、因公出国(境)团组情况:2016 年度有1名工作人员因公出国。

2、公务用车购置及保有情况:2016 年度本单位购置公务用车 0 辆;年度公务用车保有量0辆。

3、公务接待有关情况:2016 年度公务接待累计4批次,公务接待累计425人。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开08

编制单位:中国共产主义青年团铜川市耀州区委员会(汇总)

2016

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

0.00

1.00

1.00

1.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.00

1.00

1.00

1.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

1.00

1.00

1.00

0.00

0.00

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

1.00

1.00

1.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

 

补充资料:

2016年政府性资金较上年增加1万元是开展“公益福彩·红领巾关爱行动”,为5名贫困儿童每人提供2000元帮助,共计1万元。

三、耀州区团委2016年度部门决算情况说明

(一)2016年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

12016 年度本年收入合计112.51万元,较上年增加46.73万元,主要原因是中途追加了西部计划志愿者社保资金、“庆七一·奋斗的青春最美丽”大型文艺汇演活动资金支出、致力脱贫攻坚 共建美丽乡村—暑期“三下乡”活动支出及人员变动。

22016 年度本年支出合计87.65万元,较上年增加40.35万元,主要原因是支付了西部计划志愿者社保资金、“庆七一·奋斗的青春最美丽”大型文艺汇演活动资金支出、致力脱贫攻坚 共建美丽乡村—暑期“三下乡”活动支出及人员变动。

2、本年收入构成情况

2016 年度本年收入合计112.51万元。其中:财政拨款 112.51万元,占总收入的 100%,包括一般公共预算财政拨款111.51万元、政府性基金预算财政拨款 1 万元;其他收入 0 万元。

3、本年支出构成情况

2016 年本年支出合计 87.65 万元。其中:基本支出75.61万元,是为人员发放工资、津补贴、志愿者社保、目标考核奖、医保及办公用品、印刷费等而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的 86.26%;项目支出12.04万元。

(二)2016 年财政拨款收入支出决算总体情况

12016 年度本年收入合计112.51万元。其中:财政拨款 112.51万元,占总收入的 100%,包括一般公共预算财政拨款111.51万元、政府性基金预算财政拨款 1 万元;其他收入 0 万元。

22016 年度本年支出合计87.65万元,较上年增加40.35万元,主要原因是支付了西部计划志愿者社保资金、“庆七一·奋斗的青春最美丽”大型文艺汇演活动资金支出、致力脱贫攻坚 共建美丽乡村—暑期“三下乡”活动支出及人员变动。

(三)2016 年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016 年一般公共预算财政拨款支出86.64万元,其中:基本支出74.60万元,项目支出12.4万元,包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016 年一般公共预算财政拨款支出比上年增加39.34万元,主要原因是支付了西部计划志愿者社保资金。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出86.64万元,按支出功能科目分,包括一般公共服务支出86.64万元。

一般公共服务支出86.64万元。包括:

1)行政运行支出 38.80 万元,主要用于工资、津补贴、住房公积金等各项社会保险的支出。

2)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出3万元。主要用于商品和服务支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出74.62万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要,其中:人员经费69.31万元,主要包括:人员工资、津补贴、年终一次性奖金、医疗保险、住房公积金、其他对个人和家庭的支出等;公用经费5.30万元,主要包括:日常办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、租赁费等。

  (四)2016 年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出2.69万元,其中,因公出国(境)费用 0.76 万元,公务用车购置及运行维护费0万元,公务接待费 1.93万元。2016 年度“三公经费”支出比 2015 年增加1.99万元,主要是一名工作人员因公出国,开展了“庆七一·奋斗的青春最美丽”大型文艺汇演活动、致力脱贫攻坚 共建美丽乡村—暑期“三下乡”活动使三公经费增加。

公务用车购置及保有情况: 2016 年无公务车辆购置,单位年末公务用车实际保有量0辆。

公务接待费:2016年度国内公务接待费累计4批次,接待人数425人,经费总额1.93万元。

2、培训费支出决算情况

2016年度培训费较上年增加0.15万元,主要是开展了耀州区少先队辅导员培训。

3、会议费支出决算情况

2016年度会议费较上年增加0.57万元,主要是开展了开展了“庆七一·奋斗的青春最美丽”大型文艺汇演活动、致力脱贫攻坚 共建美丽乡村—暑期“三下乡”活动。

(五)2016 年政府性基金财政拨款收支情况

2016 年度政府性基金财政拨款较上年增加1万元,是因为开展“公益福彩·红领巾关爱行动”,为5名贫困儿童每人提供2000元帮助,共计1万元。

六)2016 年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门 2016 年度无此项收支。

(七)2016 年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016 年本部门机关运行经费支出5.3万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中:行政单位 1 个,合计 5.3万元,占机关运行经费的 100%2016年机关运行经费支出比 2015 年同口径增加3.7万元,增加69.8 %,主要原因是因为增加一名西部计划志愿者,办公费、生活补贴发放等相关费用相应增加。

2、政府采购支出情况

耀州区团委严格按照政府采购相关规定执行,2016年预算内资金政府采购支出1.6万元,其中:办公设备及专用设备购置支出1.6万元。

3、国有资产占用情况

本单位无此项内容。

4、重点项目支出绩效评价情况

本单位无此项内容。

  四、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                           




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