索引号:  XXGK-2017-003073 发布机构:  区财政局(区国有资产监督管理局)
发布日期:  2017-11-12 文号: 
关键字:  2016年 决算 公开 浏览次数: 
铜川市耀州区委史志办2016年部门决算及“三公经费”支出情况

  一、铜川市耀州区委史志办部门概况

  (一)、铜川市耀州区委史志办部门主要职责:

  贯彻执行国家关于史志工作的方针、政策;拟定全区党史工作、地方志工作规划,并组织实施;负责党史资料的征集、编纂、研究工作;负责地方志及地情资料的编纂、出版工作和地方志理论研究工作;负责《耀州年鉴》的编纂、出版、发行工作;负责对全区党史工作、地方志工作的业务指导和督促;负责党史工作、地方志工作成果的评审和宣传;完成省委党史研究室、省地方志办公室、市委史志办公室下达的专题资料征集任务;承办区委、区政府交办的其他工作。

(二)、铜川市耀州区委史志办基本概况

铜川市耀州区委史志办为科级建制财政全额拨款行政单位,编制10人,实有9人,2016年底单位固定资产39.33万元。

(三)、2016年铜川市耀州区委史志办工作任务完成情况

 一是党史工作编写完成党史资料专辑《知青岁月》《解放耀县》《墓坳之战》,组织开展纪念建党95周年和长征胜利80周年宣传教育活动。二是地方志工作完成二轮修志阶段性任务和《耀州年鉴》(2016卷)编纂出版发行。三是开展党旗领航奔小康活动,全面完成脱贫攻坚任务。被评为全省党史系统先进集体、全省综合年鉴编纂工作先进单位、旧志整理工作先进单位、地情信息工作先进单位。

四)铜川市耀州区委史志办决算单位构成

纳入耀州区委史志办公室部门2016年度决算范围的单位包括:

 (1)参照管理事业单位1个:中共铜川市耀州区委史志办公室,经费由区财政预算全额拨款。  

二、铜川市耀州区委史志办2016年度部门决算表

1、收入支出决算表

收入支出决算表

 

 

 

财决公开01

编制单位:铜川市耀州区委史志办公室(汇总)

2016

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

  1、财政拨款收入

105.71

  1、一般公共服务支出

116.05

    其中:一般公共预算财政拨款

105.71

  2、外交支出

0.00

         政府性基金预算财政拨款

0.00

  3、国防支出

0.00

         国有资本经营预算财政拨款

0.00

  4、公共安全支出

0.00

  2、上级补助收入

0.00

  5、教育支出

0.00

  3、事业收入

0.00

  6、科学技术支出

0.00

      其中:纳入财政专户管理的收费

0.00

  7、文化体育与传媒支出

0.00

  4、经营收入

0.00

  8、社会保障和就业支出

0.00

  5、附属单位上缴收入

0.00

  9、医疗卫生与计划生育支出

0.00

  6、其他收入

0.00

  10、节能环保支出

0.00

 

 

  11、城乡社区支出

0.00

 

 

  12、农林水支出

0.00

 

 

  13、交通运输支出

0.00

 

 

  14、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

  15、商业服务业等支出

0.00

 

 

  16、金融支出

0.00

 

 

  17、援助其他地区支出

0.00

 

 

  18、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

  19、住房保障支出

0.00

 

 

  20、油物资储备支出

0.00

 

 

  21、其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

105.71

本年支出合计

116.05

       用事业基金弥补收支差额

0.00

    结余分配

0.00

       年初结转和结余

31.19

    年末结转和结余

20.85

 

 

 

 

收入总计

136.90

支出总计

136.90

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

注:11=1+2+3+4+5+6)行;14=11+12+13)行;25=15+21+22+23+24)行;28=25+26+27)行 

    2、收入决算表

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决公开02

编制单位:铜川市耀州区委史志办公室(汇总)

 

 

2016

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

105.71

105.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

105.71

105.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

105.71

105.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

  行政运行

81.71

81.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013102

  一般行政管理事务

24.00

24.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21699

其他商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2169999

  其他商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

    

     3、支出决算表

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决公开03

编制单位:铜川市耀州区委史志办公室(汇总)

 

2016

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

116.05

92.05

24.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

116.05

92.05

24.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

116.05

92.05

24.00

0.00

0.00

0.00

2013101

  行政运行

92.05

92.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2013102

  一般行政管理事务

24.00

0.00

24.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21699

其他商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2169999

  其他商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


    4、财政拨款收入支出决算表

财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

财决公开04

编制单位:铜川市耀州区委史志办公室(汇总)

2016

 

 

金额单位:万元

    

    

   

决算数

项目

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

105.71

  1、一般公共服务支出

116.05

116.05

0.00

2、政府性基金预算财政拨款

0.00

  2、外交支出

0.00

0.00

0.00

3、国有资本经营预算收入

0.00

  3、国防支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  4、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  5、教育支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  6、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  7、文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  8、社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  9、医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  10、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  11、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  12、农林水支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  13、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  14、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  15、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  16、金融支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  17、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  18、国土海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  19、住房保障支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  20、油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  21、其他支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

105.71

本年支出合计

116.05

116.05

0.00

年初财政拨款结转和结余

31.19

年末财政拨款结转和结余

20.85

20.85

0.00

    一般公共预算财政拨款

31.19

 

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

136.90

支出总计

136.90

136.90

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


    5、一般公共预算财政拨款支出决算表

  

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决公开05

编制单位:铜川市耀州区委史志办公室(汇总)

 

2016

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

116.05

92.05

65.49

26.56

24.00

 

201

一般公共服务支出

116.05

92.05

65.49

26.56

24.00

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

116.05

92.05

65.49

26.56

24.00

 

2013101

  行政运行

92.05

92.05

65.49

26.56

0.00

 

2013102

  一般行政管理事务

24.00

0.00

0.00

0.00

24.00

 

20199

其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2019999

  其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21301

农业

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130199

  其他农业支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

216

商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21699

其他商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2169999

  其他商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


    6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

财决公开06

编制单位:铜川市耀州区委史志办公室(汇总)

2016

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

92.05

65.49

26.56

 

301

工资福利支出

63.44

63.44

0.00

 

30101

基本工资

34.55

34.55

0.00

 

30101

  基本工资

34.55

34.55

0.00

 

30102

津贴补贴

26.58

26.58

0.00

 

30102

  津贴补贴

26.58

26.58

0.00

 

30103

奖金

2.31

2.31

0.00

 

30103

  奖金

2.31

2.31

0.00

 

302

商品和服务支出

26.56

0.00

26.56

 

30201

办公费

5.47

0.00

5.47

 

30201

  办公费

5.47

0.00

5.47

 

30202

印刷费

12.85

0.00

12.85

 

30202

  印刷费

12.85

0.00

12.85

 

30207

邮电费

0.29

0.00

0.29

 

30207

  邮电费

0.29

0.00

0.29

 

30211

差旅费

0.81

0.00

0.81

 

30211

  差旅费

0.81

0.00

0.81

 

30213

维修(护)费

0.05

0.00

0.05

 

30213

  维修(护)费

0.05

0.00

0.05

 

30216

培训费

0.02

0.00

0.02

 

30216

  培训费

0.02

0.00

0.02

 

30217

公务接待费

0.11

0.00

0.11

 

30217

  公务接待费

0.11

0.00

0.11

 

30226

劳务费

3.02

0.00

3.02

 

30226

  劳务费

3.02

0.00

3.02

 

30239

其他交通费用

3.39

0.00

3.39

 

30239

  其他交通费用

3.39

0.00

3.39

 

30299

其他商品和服务支出

0.55

0.00

0.55

 

30299

  其他商品和服务支出

0.55

0.00

0.55

 

303

对个人和家庭的补助

2.05

2.05

0.00

 

30305

生活补助

1.25

0.00

1.25

 

30305

  生活补助

1.25

0.00

1.25

 

30314

采暖补贴

0.80

0.80

0.00

 

30314

  采暖补贴

0.80

0.80

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


    7、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

财决公开07

编制单位:铜川市耀州区委史志办公室(汇总)

2016

 

 

 

金额单位:万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

0.11

0.00

0.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.02

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

    资料补充

    12016因公出国(境)费用0

    2、公务用车购置及运行维护费0元,2016年末本单位公车保有量为0辆。

    32016年公务接待费0.11万元,累计接待3批次,接待人数20人,为上级部门调研及检查。


     8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决公开08

编制单位:铜川市耀州区委史志办公室(汇总)

2016

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

 资料补充

 本单位无政府性基金

  三、铜川市耀州区委史志办2016年度部门决算情况说明

(一)、2016年度收入支出总体情况

12016年度收入支出总体情况

  (12016年度收入合计105.71万元,较上年减少11.75万元,。原因人员经费减少。

22016年度支出合计116.05万元,较上年增加1.36万元,。培训费以及机关运行经费增加。

22016年度收入构成情况

2016年度收入合计105.71万元。其中:财政拨款收入:105.71万元 ,占总收入的100%

32016年度支出构成情况

2016年度支出合计116.05万元。其中:基本支出92.05万元,占总收入的87%,用于工资福利、商品和服务支出等。项目支出:24.00万元。占总支出的23%,用于耀州区二轮修志及耀州年鉴。

二)2016年财政拨款收入支出决算总体情况

12016年度收入合计105.71万元,较上年减少11.75万元,。原因:人员经费减少。

22016年度支出合计116.05万元,较上年增加1.36万元,。原因:培训费以及机关运行经费增加。

(三)2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出116.05万元,其中基本支出92.05万元,项目支出24.00万元。包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加1.36万元,主要是培训费以及机关运行经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2016年一般公共预算财政拨款支出116.05万元,按支出功能科目分基本支出92.05万元,项目支出24.00万元。

一般公共服务支出116.05万元,包括行政运行支出92.05万元,一般行政管理事务支出24.00万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出92.05万元,其中人员经费65.49万元,主要用于人员工资福利等。公用经费26.56万元,主要用于机关日常各项开支。

(四)2016一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

1、“三公“经费支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出0.11万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费0万元,公务接待费0.11万元。

1)、因公出国(境)费用0万元。2016年史志办因公出国(境)团组0次,出国(境)0人次,与2015年一致。

2)、公务用车购置及运行维护费0万元与上年一致。

3)、公务接待费0.11万元,主要用于上级部门调研检查工作等。2016年公务接待支出较2015年增加0.01万元,主要各级调研及检查督查增加,公务接待3批次,20人次。

2、培训费支出情况

2016年培训费支出0.02万元比上年同期增加0.02万元,领导外出培训。

32016年会议费支出情况

2016年度无此项支出

(五)2016年政府性基金财政拨款收入支出决算情况

本单位无政府性基金

(六)2016年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门 2016 年度无此项收支。

(七)2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出26.56万元,用于维持机关日常运转所必需的办公费、印刷费、其他商品服务等公用支出。

2、政府采购支出情况

铜川耀州区史志办按照政府采购相关规定执行,2016年未安排预算内资金政府采购资金。

3、国有资产占用情况

2016年末本部门未有此内容。

4、重点项目支出绩效评价情况

我单位无此项内容。

四、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 


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