索引号:  XXGK-2017-003076 发布机构:  区财政局(区国有资产监督管理局)
发布日期:  2017-11-12 文号: 
关键字:  2016年  决算   公开 浏览次数: 
铜川市耀州区永安路街道办事处2016年度部门决算及“三公经费”支出情况

一、铜川市耀州区永安路街道办事处概况

1、铜川市耀州区永安路办事处的主要职责

主要职责是:

(1)负责辖区综合事务管理,行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。负责辖区公共服务实施建设。协助有关部门搞好防灾减灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。做好居民养老保险、居民医保等社会保障工作及环境保护工作。协调与驻地各有关方面的社会事务。

(2)加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处、做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作,提升社会治安综合治理水平。协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作。

(3)配合搞好辖区产业规划制定,为招商引资、产业机构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动监察、市场监督等工作。参与城市管理,配合做好市政建设、社区规划等工作,组织开展创建文明城市、卫生城市、文明城市、文明单位等活动。提供辖区有关统计数据。

(4)加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设。指导社区自治组织工作,加强社区居民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责、提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社区。完成上级人民政府交办的其他工作。

2、永安路街道办事处2016年工作任务完成情况

一是突出经济指标。完成中小企业总产值32.3亿元,占全年总任务31.8亿元的101.57%;预计固定资产投资完成2.65亿元,占全年总任务2.5亿元的106.09%;农民人均纯收入完成16520元,占全年总任务15822元的104.4%。

二是走访宣传慰问。结合“百名干部下基层”活动,全街道办行动,深入走访,积极宣传党的路线方针政策,大力宣传十八届五中、六中全会和中省经济工作会议精神及市区全委会及区第十五次党代会、街道第四次党代会精神,深入到困难党员、贫困群众家中访贫问苦,深入到困难群众家中,详细了解困难群众的生产生活情况,引导他们树立信心,克服困难,建设美好生活,送去了党的关怀和温暖。一年来,全街道58名干部共走访慰问群众12312户,经梳理归纳,征求意见建议161条,兴办大事实事25件。结合春节、元宵节、端午节、七一等重点节日,我街道4个村、5个社区共向群众发放大肉、米、面、油、粽子等食品及慰问金,折合人民币450万元;慰问困难群众419户,各级各部门及街道共慰问困难党员、老党员151名。

三是主题活动造势。各村、社区开展了以“五心进千家、大爱迎新春”、“粽香飘万家”、“党在我心中”为主题的送对联、挂灯笼;插艾蒿、包粽子;知党情、感党恩等文艺表演、百人社火、万家粽香、党史演讲等丰富多彩的主题活动86场次,使浓浓的年味、厚重的文化、深情的党恩传遍永安。

四是狠抓实事办理。仅用18天时间,完成了五台村河东堡片区棚户区改造项目48户的房屋征收任务,确保了10月9日孙思邈纪念馆的成功开馆;完成了五台村宋家湾主干道、旅游路、西街村西城片区照亮工程,共安装路灯116盏,超额完成46盏;顺利实现了大众洗浴南街店于1月28日正式对外运营;东站社区办公场所主体建设全面完成,正在进行内部装饰设计;解放社区日间照料中心于9月份正式运行;启东小区一号楼、二号楼主体建设全部完成,正在进行内外粉饰。成立了全市第一个村级慈善协会—西街村慈善协会,现场筹集善款10.8万元,为33位80岁以上老人发放慰问金500元,为三户大病困难群众发放救助金5000元,受到了各级领导的赞扬和市、区媒体的报道关注。

3、永安路街道办事处的决算单位构成

纳入永安路街道办事处2016年度决算范围的单位包括:

行政单位1个:铜川市耀州区永安路街道办事处

二、铜川市耀州区永安路街道办事处2016年度部门决算表

1、收支决算总表

收入支出决算表

 

 

财决公开01

编制单位:铜川市耀州区永安路街道办事处(汇总)

2016年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

  1、财政拨款收入

1,314.97

  1、一般公共服务支出

738.97

    其中:一般公共预算财政拨款

1,264.97

  2、外交支出

0.00

         政府性基金预算财政拨款

50.00

  3、国防支出

0.00

         国有资本经营预算财政拨款

0.00

  4、公共安全支出

0.00

  2、上级补助收入

0.00

  5、教育支出

0.00

  3、事业收入

0.00

  6、科学技术支出

0.00

      其中:纳入财政专户管理的收费

0.00

  7、文化体育与传媒支出

12.48

  4、经营收入

0.00

  8、社会保障和就业支出

480.38

  5、附属单位上缴收入

0.00

  9、医疗卫生与计划生育支出

34.00

  6、其他收入

0.00

  10、节能环保支出

0.00

 

 

  11、城乡社区支出

32.00

 

 

  12、农林水支出

130.86

 

 

  13、交通运输支出

0.00

 

 

  14、资源勘探信息等支出

8.47

 

 

  15、商业服务业等支出

0.00

 

 

  16、金融支出

0.00

 

 

  17、援助其他地区支出

0.00

 

 

  18、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

  19、住房保障支出

0.00

 

 

  20、油物资储备支出

0.00

 

 

  21、其他支出

50.00

本年收入合计

1,314.97

本年支出合计

1,487.16

       用事业基金弥补收支差额

0.00

    结余分配

0.00

       年初结转和结余

325.49

    年末结转和结余

153.30

 

 

 

 

收入总计

1,640.46

支出总计

1,640.46

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


2、收入决算表

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决公开02

编制单位:铜川市耀州区永安路街道办事处(汇总)

2016年度

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

1,314.97

1,314.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

566.78

566.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

536.42

536.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

536.42

536.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

21.36

21.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

21.36

21.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

12.48

12.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

9.44

9.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化支出

9.44

9.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

3.04

3.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

3.04

3.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

480.38

480.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

414.42

414.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

  基层政权和社区建设

414.42

414.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

61.66

61.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080805

  义务兵优待

61.66

61.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20815

自然灾害生活救助

4.30

4.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081599

  其他自然灾害生活救助支出

4.30

4.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

34.00

34.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

34.00

34.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

34.00

34.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

32.00

32.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

22.00

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

22.00

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

130.86

130.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

41.07

41.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130142

  农村道路建设

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

21.07

21.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

9.89

9.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

  其他水利支出

9.89

9.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

79.90

79.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

79.90

79.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

8.47

8.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

8.47

8.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

8.47

8.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3、支出决算表

支出决算表

 

 

 

 

 

 

财决公开03

编制单位:铜川市耀州区永安路街道办事处(汇总)

2016年度

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

1,487.16

1,387.16

100.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

738.97

738.97

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

708.62

708.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

606.08

606.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

102.54

102.54

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

21.36

21.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

21.36

21.36

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

12.48

12.48

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

9.44

9.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化支出

9.44

9.44

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

3.04

3.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

3.04

3.04

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

480.38

400.38

80.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

414.42

334.42

80.00

0.00

0.00

0.00

2080208

  基层政权和社区建设

414.42

334.42

80.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

61.66

61.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2080805

  义务兵优待

61.66

61.66

0.00

0.00

0.00

0.00

20815

自然灾害生活救助

4.30

4.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2081599

  其他自然灾害生活救助支出

4.30

4.30

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

34.00

34.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

34.00

34.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

34.00

34.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

32.00

32.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

22.00

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

22.00

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

130.86

110.86

20.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

41.07

21.07

20.00

0.00

0.00

0.00

2130142

  农村道路建设

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

21.07

21.07

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

9.89

9.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

  其他水利支出

9.89

9.89

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

79.90

79.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

79.90

79.90

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

8.47

8.47

0.00

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

8.47

8.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

8.47

8.47

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


4、财政拨款收入支出决算表

财政拨款收入支出决算表

 

 

财决公开04

编制单位:铜川市耀州区永安路街道办事处(汇总)

2016年度

 

金额单位:万元

    

    

   

决算数

项目

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

1,264.97

  1、一般公共服务支出

738.97

738.97

0.00

2、政府性基金预算财政拨款

50.00

  2、外交支出

0.00

0.00

0.00

3、国有资本经营预算收入

0.00

  3、国防支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  4、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  5、教育支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  6、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  7、文化体育与传媒支出

12.48

12.48

0.00

 

 

  8、社会保障和就业支出

480.38

480.38

0.00

 

 

  9、医疗卫生与计划生育支出

34.00

34.00

0.00

 

 

  10、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  11、城乡社区支出

32.00

32.00

0.00

 

 

  12、农林水支出

130.86

130.86

0.00

 

 

  13、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  14、资源勘探信息等支出

8.47

8.47

0.00

 

 

  15、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  16、金融支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  17、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  18、国土海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  19、住房保障支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  20、油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  21、其他支出

50.00

0.00

50.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

1,314.97

本年支出合计

1,487.16

1,437.16

50.00

年初财政拨款结转和结余

325.49

年末财政拨款结转和结余

153.30

153.30

0.00

    一般公共预算财政拨款

325.49

 

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

 

 

收入总计

1,640.46

支出总计

1,640.46

1,590.46

50.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

财决公开05

编制单位:铜川市耀州区永安路街道办事处(汇总)

 

2016年度

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

1,437.16

1,337.16

946.13

391.03

100.00

 

201

一般公共服务支出

738.97

738.97

396.77

342.21

0.00

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

708.62

708.62

378.01

330.61

0.00

 

2010301

  行政运行

606.08

606.08

378.01

228.07

0.00

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

102.54

102.54

0.00

102.52

0.00

 

20106

财政事务

21.36

21.36

18.76

2.60

0.00

 

2010601

  行政运行

21.36

21.36

18.76

2.60

0.00

 

20199

其他一般公共服务支出

9.00

9.00

0.00

9.00

0.00

 

2019999

  其他一般公共服务支出

9.00

9.00

0.00

9.00

0.00

 

207

文化体育与传媒支出

12.48

12.48

8.54

3.94

0.00

 

20701

文化

9.44

9.44

8.54

0.90

0.00

 

2070199

  其他文化支出

9.44

9.44

8.54

0.90

0.00

 

20799

其他文化体育与传媒支出

3.04

3.04

0.00

3.04

0.00

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

3.04

3.04

0.00

3.04

0.00

 

208

社会保障和就业支出

480.38

400.38

394.40

5.98

80.00

 

20802

民政管理事务

414.42

334.42

328.44

5.98

80.00

 

2080208

  基层政权和社区建设

414.42

334.42

328.44

5.98

80.00

 

20808

抚恤

61.66

61.66

61.66

0.00

0.00

 

2080805

  义务兵优待

61.66

61.66

61.66

0.00

0.00

 

20815

自然灾害生活救助

4.30

4.30

4.30

0.00

0.00

 

2081599

  其他自然灾害生活救助支出

4.30

4.30

4.30

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

34.00

34.00

29.80

4.20

0.00

 

21007

计划生育事务

34.00

34.00

29.80

4.20

0.00

 

2100799

  其他计划生育事务支出

34.00

34.00

29.80

4.20

0.00

 

212

城乡社区支出

32.00

32.00

0.00

32.00

0.00

 

21203

城乡社区公共设施

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00

 

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00

 

21205

城乡社区环境卫生

22.00

22.00

0.00

22.00

0.00

 

2120501

  城乡社区环境卫生

22.00

22.00

0.00

22.00

0.00

 

213

农林水支出

130.86

110.86

109.06

1.80

20.00

 

21301

农业

41.07

21.07

19.87

1.20

20.00

 

2130142

  农村道路建设

20.00

0.00

0.00

0.00

20.00

 

2130199

  其他农业支出

21.07

21.07

19.87

1.20

0.00

 

21303

水利

9.89

9.89

9.30

0.60

0.00

 

2130399

  其他水利支出

9.89

9.89

9.30

0.60

0.00

 

21307

农村综合改革

79.90

79.90

79.90

0.00

0.00

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

79.90

79.90

79.90

0.00

0.00

 

215

资源勘探信息等支出

8.47

8.47

7.57

0.90

0.00

 

21508

支持中小企业发展和管理支出

8.47

8.47

7.57

0.90

0.00

 

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

8.47

8.47

7.57

0.90

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

财决公开06

编制单位:铜川市耀州区永安路街道办事处(汇总)

2016年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

1,337.16

946.13

391.03

 

301

工资福利支出

498.30

498.30

0.00

 

30101

基本工资

223.56

223.56

0.00

 

30101

  基本工资

223.56

223.56

0.00

 

30102

津贴补贴

214.92

214.92

0.00

 

30102

  津贴补贴

214.92

214.92

0.00

 

30103

奖金

59.82

59.82

0.00

 

30103

  奖金

59.82

59.82

0.00

 

302

商品和服务支出

391.03

0.00

391.03

 

30201

办公费

81.24

0.00

81.24

 

30201

  办公费

81.24

0.00

81.24

 

30202

印刷费

28.40

0.00

28.40

 

30202

  印刷费

28.40

0.00

28.40

 

30204

手续费

2.00

0.00

2.00

 

30204

  手续费

2.00

0.00

2.00

 

30205

水费

9.90

0.00

9.90

 

30205

  水费

9.90

0.00

9.90

 

30206

电费

9.65

0.00

9.65

 

30206

  电费

9.65

0.00

9.65

 

30207

邮电费

8.94

0.00

8.94

 

30207

  邮电费

8.94

0.00

8.94

 

30208

取暖费

28.26

0.00

28.26

 

30208

  取暖费

28.26

0.00

28.26

 

30211

差旅费

0.90

0.00

0.90

 

30211

  差旅费

0.90

0.00

0.90

 

30213

维修(护)费

87.37

0.00

87.37

 

30213

  维修(护)费

87.37

0.00

87.37

 

30214

租赁费

10.00

0.00

10.00

 

30214

  租赁费

10.00

0.00

10.00

 

30215

会议费

0.40

0.00

0.40

 

30215

  会议费

0.40

0.00

0.40

 

30216

培训费

5.96

0.00

5.96

 

30216

  培训费

5.96

0.00

5.96

 

30217

公务接待费

0.29

0.00

0.29

 

30217

  公务接待费

0.29

0.00

0.29

 

30226

劳务费

30.70

0.00

30.70

 

30226

  劳务费

30.70

0.00

30.70

 

30227

委托业务费

0.10

0.00

0.10

 

30227

  委托业务费

0.10

0.00

0.10

 

30231

公务用车运行维护费

6.00

0.00

6.00

 

30231

  公务用车运行维护费

6.00

0.00

6.00

 

30299

其他商品和服务支出

80.92

0.00

80.92

 

30299

  其他商品和服务支出

80.92

0.00

80.92

 

303

对个人和家庭的补助

447.83

447.83

0.00

 

30303

退职(役)费

1.25

1.25

0.00

 

30303

  退职(役)费

1.25

1.25

0.00

 

30305

生活补助

345.15

345.15

0.00

 

30305

  生活补助

345.15

345.15

0.00

 

30306

救济费

4.30

4.30

0.00

 

30306

  救济费

4.30

4.30

0.00

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

97.13

97.12

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

97.13

97.12

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

财决公开07

编制单位:铜川市耀州区永安路街道办事处(汇总)

2016年度

 

 

金额单位:万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

6.29

0.00

0.29

6.00

0.00

6.00

0.40

5.96

 补充资料:

1、因公出国(境)费用情况:2016 年度无出国(境)费用。

2、公务用车购置及保有情况:2016 年度本单位购置公务用车0 辆;年度公务用车保有量3 辆。

3、公务接待有关情况:2016 年度公务接待累计5批次,公务接待累计40人。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

财决公开08

编制单位:铜川市耀州区永安路街道办事处(汇总)

2016年度

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

0.00

50.00

50.00

50.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.00

50.00

50.00

50.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

50.00

50.00

50.00

0.00

0.00

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

50.00

50.00

50.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

三、铜川市耀州区永安路街道办事处2016年度部门决算情况说明

(一)2016年度收入支出决算总体情况

1、2016年度收入合计1314.97万元,其中财政拨款收入1314.97万元,占总收入的100%,为财政拨付的一般公共预算财政资金。较上年增加377.62万元,主要原因是机构改革下划人员增加27人,加大基层政权和社区建设;

2、2016年支出总合计1487.16万元。其中:基本支出1337.16万元。主要是为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项费用,包括人员经费和公用经费,占总支出的89.9%;项目支出100万元,占总支出的6.7%,主要为完成基层政权和社区建设,农村道路维修建设;政府性基金支出50万元,占总支出的3.4%,主要用于社会福利彩票公益金支出。较上年总支出增加437.76万元,主要原因同上。

(二)公共预算财政拨款支出决算情况

1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。公共预算财政拨款支出总计1487.16万元。包括:基本支出1387.16万元,项目支出100万元。

2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。

按支出功能分类科目,包括一般公共服务支出738.97万元、文化体育和传媒支出12.48

万元、社会保障和就业支出480.38万元、医疗卫生和计划生育支出34万元、城乡社区支出32万元、农林水支出130.86万元、资源勘探信息支出8.47万元、其他支出50万元。

3、公共预算财政拨款支出决算具体情况。(按支出经济分类科目)

2016年一般公共预算财政拨款基本支出1337.16万元。主要包括:基本工资223.56万元、津贴补贴214.92万元、奖金59.82万元、办公费81.24万元、印刷费28.4万元、手续费2万元、税费9.9万元、电费9.65万元、邮政费8.94万元、取暖费28.26万元、差旅费0.9万元、维修(护)费87.37万元、租赁费10万元、会议费0.4万元、培训费5.96万元、公务接待费0.29万元、劳务费30.7万元、委托业务费0.1万元公务用车运行维护费6万元、其他商品服务支出80.92万元、退职费1.25万元、生活补助345.15万元、救济费4.3万元、其他对个人和家庭的补助97.13万元。

(三)2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、2016年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出6.29万元,其中,无因公出国(境)费用,公务用车购置及运行维护费6万元(公务用车维护费6万元),公务接待费0.29万元。无因公出国(境)费用,较上年无增减变化;公务用车保有量3辆,公务用车购置及运行维护费6万元,主要用于车辆燃油、维修和保险,较上年无增减变化。公务接待费0.29万元,累计接待5批次,主要用退伍军人免费体检、党代表活动等日常政务接待费用,较上年减少0.51万元,主要是厉行节约,细化管理控制接待支出。

2、培训费支出5.96万元,主要用于机关公务员培训,基层人员消防知识安全培训、干部提高业务水平培训等;较上年减少4.98万元,主要原因整合资源,减少开支。

3、会议费支出0.4万元,主要用于街道党代表工作会;较上年增加0.4万元,主要召开街道党代会。

(四)2016年政府性基金财政拨款收支情况

2016年政府性基金收入50万元,政府性基金支出50万元,主要用于社会福利彩票公益金支出;较上年增加50万元。

(五)2016年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收入。

(六)2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年本部门行政单位1户,机关运行经费391.03万元,是维持机关日常运转所必需的公用支出,机关运行经费支出比2015年同口径增加93.98万元,增加32%,主要原因是当年机构改革下划职能部门27人,编制增加,人员增加,运行经费增加。

2、政府采购支出情况

铜川市耀州区永安路街道办事处严格按照政府采购相关规定执行,2016年预算内资金政府采购资金支出3.74万元,其中:购买办公桌椅2.92万元,购置电脑、打印机0.82万元。

3、国有资产占有情况

2016年末本部门所属预算单位实际共有车辆3辆,均属于编制内。

4、重点项目支出绩效评价情况

我单位2016年度无此项内容。

四、专业名词解释

(一)“三公”经费“是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等;公务接待费放映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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