索引号:  XXGK-2017-003079 发布机构:  区财政局(区国有资产监督管理局)
发布日期:  2017-11-12 文号: 
关键字:  2016年 决算 公开 浏览次数: 
铜川市耀州区关庄镇人民政府2016年度部门决算及“三公经费”支出情况

一、铜川市耀州区关庄镇人民政府概况

1、关庄镇人民政府的主要职责

落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监督,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保护各种经济的合法权益;

5、办理上级区委、区政府交办的其他事项。

耀州区关庄镇政府内设“六办三站”机构,是行政事业单位,经费来源为财政全额拨款。

行政机构设置:设党政办公室、人大工作委员会办公室、财政所、经济发展办公室、社会事务管理办公室、社会治安综合治理委员会办公室(维护稳定办公室、司法所)、宣传科教文卫办公室。  

事业机构设置: 关庄镇政府下设经济综合服务站(安监站)、社会保障服务站、公共事业服务站。

2、铜川市耀州区关庄镇的决算单位构成

纳入铜川市耀州区关庄镇人民政府2016年度决算范围的单位包括:

行政单位1个:铜川市耀州区关庄镇人民政府

二、铜川市耀州区关庄镇政府2016年部门决算表

1、收入支出决算表

收入支出决算表

 

 

 

 

财决公开01

编制单位:铜川市耀州区关庄镇人民政府(汇总)

           2016年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

  1、财政拨款收入

2,301.30

  1、一般公共服务支出

571.78

    其中:一般公共预算财政拨款

2,291.30

  2、外交支出

0.00

         政府性基金预算财政拨款

10.00

  3、国防支出

0.00

         国有资本经营预算财政拨款

0.00

  4、公共安全支出

0.00

  2、上级补助收入

0.00

  5、教育支出

0.00

  3、事业收入

0.00

  6、科学技术支出

0.00

      其中:纳入财政专户管理的收费

0.00

  7、文化体育与传媒支出

176.76

  4、经营收入

0.00

  8、社会保障和就业支出

56.93

  5、附属单位上缴收入

0.00

  9、医疗卫生与计划生育支出

42.29

  6、其他收入

0.00

  10、节能环保支出

16.00

 

 

  11、城乡社区支出

318.00

 

 

  12、农林水支出

800.22

 

 

  13、交通运输支出

0.00

 

 

  14、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

  15、商业服务业等支出

0.00

 

 

  16、金融支出

0.00

 

 

  17、援助其他地区支出

0.00

 

 

  18、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

  19、住房保障支出

0.00

 

 

  20、油物资储备支出

0.00

 

 

  21、其他支出

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

2,301.30

本年支出合计

1,991.98

       用事业基金弥补收支差额

0.00

    结余分配

0.00

       年初结转和结余

211.13

    年末结转和结余

520.45

 

 

 

 

收入总计

2,512.43

支出总计

2,512.43

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

2、收入决算表     

                   

收入决算表

编制单位:铜川市耀州区关庄镇人民政府(汇总)

           2016年度

财决公开02

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

2,301.30

2,301.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

677.03

677.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

590.99

590.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

590.99

590.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

21.04

21.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

21.04

21.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

  其他普通教育支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

300.76

300.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

272.00

272.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化支出

272.00

272.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20704

新闻出版广播影视

9.76

9.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070499

  其他新闻出版广播影视支出

9.76

9.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

19.00

19.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

19.00

19.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

56.93

56.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

3.20

3.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

  基层政权和社区建设

3.20

3.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

44.23

44.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080805

  义务兵优待

44.23

44.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20815

自然灾害生活救助

9.50

9.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081599

  其他自然灾害生活救助支出

9.50

9.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

37.29

37.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

37.29

37.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

37.29

37.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

16.00

16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

16.00

16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110302

  水体

16.00

16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

318.00

318.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

310.00

310.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

310.00

310.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

820.30

820.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

190.31

190.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130126

  农村公益事业

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130142

  农村道路建设

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

60.31

60.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业

14.94

14.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

  其他林业支出

14.94

14.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

25.55

25.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

  其他水利支出

25.55

25.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

489.50

489.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

  对村级一事一议的补助

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

389.50

389.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

45.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

45.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

45.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3、支出决算表                   

                                   支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决公开03

编制单位:铜川市耀州区关庄镇人民政府(汇总)

2016年度

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

1,991.98

945.98

1,046.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

571.78

435.78

136.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

434.74

384.74

50.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

434.74

384.74

50.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

21.04

21.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

21.04

21.04

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

25.00

20.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

25.00

20.00

5.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

91.00

10.00

81.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

91.00

10.00

81.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

176.76

9.76

167.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

142.00

0.00

142.00

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化支出

142.00

0.00

142.00

0.00

0.00

0.00

20704

新闻出版广播影视

9.76

9.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2070499

  其他新闻出版广播影视支出

9.76

9.76

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

56.93

53.73

3.20

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

3.20

0.00

3.20

0.00

0.00

0.00

2080208

  基层政权和社区建设

3.20

0.00

3.20

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

44.23

44.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2080805

  义务兵优待

44.23

44.23

0.00

0.00

0.00

0.00

20815

自然灾害生活救助

9.50

9.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2081599

  其他自然灾害生活救助支出

9.50

9.50

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

42.29

42.29

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

42.29

42.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

42.29

42.29

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

16.00

0.00

16.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

16.00

0.00

16.00

0.00

0.00

0.00

2110302

  水体

16.00

0.00

16.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

318.00

0.00

318.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

310.00

0.00

310.00

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

310.00

0.00

310.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

800.23

404.43

395.80

0.00

0.00

0.00

21301

农业

160.24

14.93

145.31

0.00

0.00

0.00

2130142

  农村道路建设

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

60.24

14.93

45.31

0.00

0.00

0.00

21302

林业

14.94

0.00

14.94

0.00

0.00

0.00

2130299

  其他林业支出

14.94

0.00

14.94

0.00

0.00

0.00

21303

水利

25.55

0.00

25.55

0.00

0.00

0.00

2130399

  其他水利支出

25.55

0.00

25.55

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

449.50

389.50

60.00

0.00

0.00

0.00

2130701

  对村级一事一议的补助

60.00

0.00

60.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

389.50

389.50

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

150.00

0.00

150.00

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

150.00

0.00

150.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

4、财政拨款收入支出决算表


财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

财决公开04

编制单位:铜川市耀州区关庄镇人民政府(汇总)

2016年度

 

 

金额单位:万元

    

    

   

决算数

项目

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

2,291.30

  1、一般公共服务支出

571.78

571.78

0.00

2、政府性基金预算财政拨款

10.00

  2、外交支出

0.00

0.00

0.00

3、国有资本经营预算收入

0.00

  3、国防支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  4、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  5、教育支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  6、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  7、文化体育与传媒支出

176.76

176.76

0.00

 

 

  8、社会保障和就业支出

56.93

56.93

0.00

 

 

  9、医疗卫生与计划生育支出

42.29

42.29

0.00

 

 

  10、节能环保支出

16.00

16.00

0.00

 

 

  11、城乡社区支出

318.00

318.00

0.00

 

 

  12、农林水支出

800.22

800.22

0.00

 

 

  13、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  14、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  15、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  16、金融支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  17、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  18、国土海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  19、住房保障支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  20、油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  21、其他支出

10.00

0.00

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

2,301.30

本年支出合计

1,991.98

1,981.98

10.00

年初财政拨款结转和结余

211.13

年末财政拨款结转和结余

520.45

520.45

0.00

    一般公共预算财政拨款

211.13

 

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

2,512.43

支出总计

2,512.43

2,502.43

10.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

5、一般公共预算财政拨款支出预算表


 

 

 

                                    一般公共预算财政拨款支出预算表

 

 

财决公开05

编制单位:铜川市耀州区关庄镇人民政府(汇总)

 

2016年度

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

1,981.98

945.98

901.15

44.83

1,036.00

 

201

一般公共服务支出

571.78

435.78

401.38

34.40

136.00

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

434.74

384.74

362.80

21.94

50.00

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

434.74

384.74

362.80

21.94

50.00

 

20106

财政事务

21.04

21.04

18.58

2.46

0.00

 

2010601

  行政运行

21.04

21.04

18.58

2.46

0.00

 

20132

组织事务

25.00

20.00

20.00

0.00

5.00

 

2013299

  其他组织事务支出

25.00

20.00

20.00

0.00

5.00

 

20199

其他一般公共服务支出

91.00

10.00

0.00

10.00

81.00

 

2019999

  其他一般公共服务支出

91.00

10.00

0.00

10.00

81.00

 

207

文化体育与传媒支出

176.76

9.76

9.76

0.00

167.00

 

20701

文化

142.00

0.00

0.00

0.00

142.00

 

2070199

  其他文化支出

142.00

0.00

0.00

0.00

142.00

 

20704

新闻出版广播影视

9.76

9.76

9.76

0.00

0.00

 

2070499

  其他新闻出版广播影视支出

9.76

9.76

9.76

0.00

0.00

 

20799

其他文化体育与传媒支出

25.00

0.00

0.00

0.00

25.00

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

25.00

0.00

0.00

0.00

25.00

 

208

社会保障和就业支出

56.93

53.73

53.73

0.00

3.20

 

20802

民政管理事务

3.20

0.00

0.00

0.00

3.20

 

2080208

  基层政权和社区建设

3.20

0.00

0.00

0.00

3.20

 

20808

抚恤

44.23

44.23

44.23

0.00

0.00

 

2080805

  义务兵优待

44.23

44.23

44.23

0.00

0.00

 

20815

自然灾害生活救助

9.50

9.50

9.50

0.00

0.00

 

2081599

  其他自然灾害生活救助支出

9.50

9.50

9.50

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

42.29

42.29

33.79

8.50

0.00

 

21007

计划生育事务

42.29

42.29

33.79

8.50

0.00

 

2100799

  其他计划生育事务支出

42.29

42.29

33.79

8.50

0.00

 

211

节能环保支出

16.00

0.00

0.00

0.00

16.00

 

21103

污染防治

16.00

0.00

0.00

0.00

16.00

 

2110302

  水体

16.00

0.00

0.00

0.00

16.00

 

212

城乡社区支出

318.00

0.00

0.00

0.00

318.00

 

21203

城乡社区公共设施

310.00

0.00

0.00

0.00

310.00

 

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

310.00

0.00

0.00

0.00

310.00

 

21205

城乡社区环境卫生

8.00

0.00

0.00

0.00

8.00

 

2120501

  城乡社区环境卫生

8.00

0.00

0.00

0.00

8.00

 

213

农林水支出

800.23

404.43

402.50

1.93

395.80

 

21301

农业

160.24

14.93

13.00

1.93

145.31

 

2130142

  农村道路建设

100.00

0.00

0.00

0.00

100.00

 

2130199

  其他农业支出

60.24

14.93

13.00

1.93

45.31

 

21302

林业

14.94

0.00

0.00

0.00

14.94

 

2130299

  其他林业支出

14.94

0.00

0.00

0.00

14.94

 

21303

水利

25.55

0.00

0.00

0.00

25.55

 

2130399

  其他水利支出

25.55

0.00

0.00

0.00

25.55

 

21307

农村综合改革

449.50

389.50

389.50

0.00

60.00

 

2130701

  对村级一事一议的补助

60.00

0.00

0.00

0.00

60.00

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

389.50

389.50

389.50

0.00

0.00

 

21399

其他农林水支出

150.00

0.00

0.00

0.00

150.00

 

2139999

  其他农林水支出

150.00

0.00

0.00

0.00

150.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表


 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

财决公开06

编制单位:铜川市耀州区关庄镇人民政府(汇总)

2016年度

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

946.00

901.15

44.83

 

301

工资福利支出

375.11

375.11

0.00

 

30101

基本工资

161.73

161.73

0.00

 

30101

  基本工资

161.73

161.73

0.00

 

30102

津贴补贴

157.10

157.10

0.00

 

30102

  津贴补贴

157.10

157.10

0.00

 

30103

奖金

39.88

39.88

0.00

 

30103

  奖金

39.88

39.88

0.00

 

30199

其他工资福利支出

16.40

16.40

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

16.40

16.40

0.00

 

302

商品和服务支出

44.84

0.00

44.84

 

30201

办公费

7.50

0.00

7.50

 

30201

  办公费

7.50

0.00

7.50

 

30202

印刷费

1.76

0.00

1.76

 

30202

  印刷费

1.76

0.00

1.76

 

30205

水费

0.50

0.00

0.50

 

30205

  水费

0.50

0.00

0.50

 

30206

电费

1.94

0.00

1.94

 

30206

  电费

1.94

0.00

1.94

 

30208

取暖费

3.00

0.00

3.00

 

30208

  取暖费

3.00

0.00

3.00

 

30211

差旅费

5.03

0.00

5.03

 

30211

  差旅费

5.03

0.00

5.03

 

30214

租赁费

0.39

0.00

0.39

 

30214

  租赁费

0.39

0.00

0.39

 

30215

会议费

0.40

0.00

0.40

 

30215

  会议费

0.40

0.00

0.40

 

30217

公务接待费

4.10

0.00

4.10

 

30217

  公务接待费

4.10

0.00

4.10

 

30226

劳务费

10.00

0.00

10.00

 

30226

  劳务费

10.00

0.00

10.00

 

30231

公务用车运行维护费

4.79

0.00

4.79

 

30231

  公务用车运行维护费

4.79

0.00

4.79

 

30299

其他商品和服务支出

5.43

0.00

5.43

 

30299

  其他商品和服务支出

5.43

0.00

5.43

 

303

对个人和家庭的补助

526.05

526.05

0.00

 

30305

生活补助

453.73

453.73

0.00

 

30305

  生活补助

453.73

453.73

0.00

 

30306

救济费

9.50

9.50

0.00

 

30306

  救济费

9.50

9.50

0.00

 

30309

奖励金

56.89

56.89

0.00

 

30309

  奖励金

56.89

56.89

0.00

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

5.93

5.93

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

5.93

5.93

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 






三、铜川市耀州区关庄镇人民政府2016年度部门决算情况说明

(一)2016年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

(1)2016年度本年收入合计2301.3万元。包括:财政收入拨款2301.3万元,较上年增加1442.71万元,主要原因是人员编制数增加办公费和工资、津补贴增加,项目款增加。

(2)2016年度本年支出合计1991.98万元,较上年增加1139.64万元,主要原因是人员编制数增加办公支出、工资支出增加,项目支出增加。

2、本年收入构成情况

2016年度本年收入合计2301.3万元。其中:财政拨款收入2301.3万元,占总收入的100%,包括一般公共预算财政拨款2291.3万元、 政府性基金预算财政拨款10万元、国有资本经营预算收入0万元。

3、本年支出构成情况

2016年本年支出合计1991.98万元(基本支出:945.98万元、项目支出:1046万元)其中:基本支出945.98万元(人员经费:901.15万元、公用经费:44.84万元),其中人员经费包括人员工资、村级干部工资、津补贴、医疗保险等;公用经费包括日常办公用品、车辆维护、环卫、四创劳务费、水电费、接待费等各项费用。工资福利支出375.11万元,(其中基本工资161.73万元,津贴补贴157.1万元,奖金39.88万元,其他工资福利支出16.4万元)商品和服务支出44.84万元,(其中办公费7.5万元,印刷费1.76万元,水费0.5万元,电费1.94万元,取暖费3.0万元,差旅费5.03万元,租赁费0.39万元,会议费0.4万元,公务接待费4.1万元,劳务费10万元,公务用车运行维护费4.79万元,其他商品和服务支出5.43万元)对个人和家庭补助526.05万元,(其中生活补助453.73万元,救济费9.5万元,奖励金56.89万元,其他对个人和家庭的补助支出5.93万元)项目支出1046万元,其中包括各村一事一议项目、公权社区建设工程款、七保村打水井工程款、农村道路建设、美丽乡村建设工程款。

(二)2016年财政拨款收入支出决算总体情况

1、2016年度本年收入合计2301.3万元,较上年增加1442.71万元,主要原因是人员编制数增加办公费和工资、津补贴增加,项目款增加。

2、2016年度本年支出合计1991.98万元,较上年增加1139.64万元,主要原因是人员编制数增加办公支出、工资支出增加,项目支出增加。

(三)2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出1981.98万元,其中:基本支出945.98万元,项目支出1036万元,包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加928.52万元,主要原因是人员编制数增加办公支出、工资支出增加,项目支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1981.98万元,按照支出功能科目分,包括一般公共服务支出571.78万元、财政事务21.04万元,组织事务25万元,其他一般公共服务支出91万元,文化体育与传媒支出176.76万元、社会保障和就业支出56.93万元、医疗卫生与计划生育支出42.29万元、节能环保支出16万元、城乡社区支出318万元、农林水支出800.23万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出945.98万元,用于单位正常运转和日常工作需要,其中:人员经费901.15万元,主要包括:人员工资、津补贴等;公用经费44.83万元,主要包括:日常办公费、公务用车维护、水电费、印刷费等。

(四)2016年“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出8.89万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费4.79万元,公务接待费4.1万元。2016年度“三公经费”支出比2015年下降23.21万元,其中:公务接待4.1万元比上年减少5.7万元,主要原因是接待批次、人数减少;公务用车4.1万元与上年持平;无因公出国(境)费用。

公务用车购置及保有情况:2016年无公务用车购置,单位年末车辆保有量2辆。

公务接待费:2016年度公务接待累计105次,公务接待450人,经费总额4.75万元,主要用于各级部门的调研、检查、考核费用。

2、培训费用:2016年度未发生培训事宜。

3、会议费用:2016年度会议费为0.4万元,主要用于召开经济工作会费用。

(五)2016年政府性基金财政拨款收支情况

2016年度政府性基金财政拨款收入10万元,政府性基金本年支出10万元,主要用于社会福利的彩票公益金支出。

(六)2016年国有资本经营财政拨款收支情况

本年度无此项收支

(七)2016 年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况2016年本部门机关运行经费支出 44.83万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。较上年增加6.62万元,主要原因机构改革人员及经费增加。

2、政府采购支出情况

关庄镇人民政府严格按照政府采购相关规定执行,2016 年预算内资金政府采购支出3.5万元,用于购买办公桌椅6套、计算机3台、空调2个。

3、国有资产占用情况 2016 年末本部门所属各预算单位实际共有车辆2辆,单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)。

4、重点项目支出绩效评价情况

我单位无此项内容。

四、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行和公务接待费。其中,因公出国(境)的国际旅费,国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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