索引号:  XXGK-2017-003080 发布机构:  区财政局(区国有资产监督管理局)
发布日期:  2017-11-12 文号: 
关键字:  2016年 决算 公开 浏览次数: 
铜川市耀州区照金镇人民政府2016年度部门决算及“三公经费”支出情况

一、铜川市耀州区照金镇人民政府主要职责

(一)、照金镇人民政府主要职责

主要职责是:1、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力 。

2、促进发展。科学制定发展规划,加强农村基础设施建设,保护和改善生态环境,营造城乡经济社会统筹发展环境,加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,增强农村劳动力转移就业和创业能力,建立农村社会保障体系,不断提高社会主义新农村建设水平。

3、维护稳定。要坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。

4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产和乡村规划等社会管理,加强土地流转、农村土地承包、农民负担监督和农村集体资产财务管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展,充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众关系。

(二)照金镇人民政府基本概况

行政机构设置:设党政办公室(财政所)、人大主席团办公室、经济发展办公室(市场监管办公室、食品药品监督管理所、农产品质量安全监督管理办公室)、社会事务管理办公室、维护稳定办公室(司法所)、宣传科教文卫办公室。

镇纪检、监察和人民武装部、共青团、妇联、工会等组织按照有关法律和章程设置,确定人员负责日常工作。

事业机构设置:整合镇事业机构,统一设经济综合服务站(安监站)、社会保障服务站、公共事业服务站。

驻镇机构设置:镇公安派出所、学校、幼儿园等机构设置、编制维持不变,实行区镇双重领导,以区管理为主,人员经费由区主管部门统一管理,其党的组织关系实行属地管理,综合考核、人事任免、人员调整等重要事项要征求镇党委、政府意见。

人员编制:照金镇编制共计85名,其中行政编制36名(党政办公室12名,人大主席团办公室3名,经济发展办公室8名,社会事务管理办公室4名、维护稳定办公室6名、宣传科教文卫办公室3名),事业编制49人(经济综合服务站25名,社会保障服务站15名,公共事业服务站9名)。

(三)2016年照金镇人民政府工作任务完成情况

一年来,在区委、区政府的坚强领导下,照金镇以党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会、区委第十五党代会精神指导,以“访民意、解民困、送温暖”党旗领航奔小康活动为总抓手,继续按照“系统化、特色化、品牌化”要求,紧紧围绕打造红色旅游名镇、树立红色党建品牌、唱响红色教育目标,真抓实干,奋勇争先,较好的完成了上半年各项目标任务。2016 年,全镇地方财政收入预计可达到9952 万元,同口径增长 12%;中小企业总产值(属地统计)预计可达到 31 亿元;固定资产投资预计完成 7 亿元;农民人均纯收入预计可达到 13360 元,较上年增长 20%。今年以来,我镇在项目资金较为困难的情况下,坚定抓项目就是抓发展的路子不动摇,多方努力协调项目资金,为照金持续发展卯足后劲。PPP 天然气工程(田峪段)全面建成并投入使用;投资 110 万元,建成耀州大众浴池照金分店,预计年底投入使用;名镇二期供水工程、日间照料中心全面竣工;照金圣地新苑保障房、康体养生园项目全面启动;范宽写生基地和爱情谷海棠森林公园两个招商引资项目进展顺利;配合做好铜旬高速遗留问题处理,化解矛盾纠纷 26起;陈家坡红色文化旅游项目纪念馆主体已完成,正在进行室外广场平整。照金国际滑雪场的建成运营和秀房沟“溪山胜境”景区的试运营,为照金冬季旅游注入了新活力。荣获中国首批特色小镇称号。

(四)铜川市耀州区照金镇人民政府决算单位构成

纳入铜川市耀州区照金镇人民政府2016年决算范围的单位包括:

行政单位1个:铜川市耀州区照金镇人民政府

二、铜川市耀州区照金镇人民政府2016年度部门决算表

1、收入支出决算表

收入支出决算表

 

 

 

财决公开01

编制单位:铜川市耀州区照金镇人民政府(汇总)

2016年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

  1、财政拨款收入

3,502.22

  1、一般公共服务支出

666.84

    其中:一般公共预算财政拨款

3,502.22

  2、外交支出

0.00

         政府性基金预算财政拨款

0.00

  3、国防支出

0.00

         国有资本经营预算财政拨款

0.00

  4、公共安全支出

0.00

  2、上级补助收入

0.00

  5、教育支出

20.00

  3、事业收入

0.00

  6、科学技术支出

0.00

      其中:纳入财政专户管理的收费

0.00

  7、文化体育与传媒支出

867.36

  4、经营收入

0.00

  8、社会保障和就业支出

196.33

  5、附属单位上缴收入

0.00

  9、医疗卫生与计划生育支出

33.24

  6、其他收入

0.00

  10、节能环保支出

170.60

 

 

  11、城乡社区支出

599.00

 

 

  12、农林水支出

877.09

 

 

  13、交通运输支出

0.00

 

 

  14、资源勘探信息等支出

7.94

 

 

  15、商业服务业等支出

0.00

 

 

  16、金融支出

0.00

 

 

  17、援助其他地区支出

0.00

 

 

  18、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

  19、住房保障支出

0.00

 

 

  20、油物资储备支出

0.00

 

 

  21、其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

3,502.22

本年支出合计

3,438.40

       用事业基金弥补收支差额

0.00

    结余分配

0.00

       年初结转和结余

208.48

    年末结转和结余

272.30

 

 

 

 

收入总计

3,710.70

支出总计

3,710.70

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

  2、收入决算表

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决公开02

 

编制单位:铜川市耀州区照金镇人民政府(汇总)

 

2016年度

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

合计

3,502.22

3,502.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

657.28

657.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

574.53

574.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010301

  行政运行

574.53

574.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20106

财政事务

22.75

22.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010601

  行政运行

22.75

22.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20129

群众团体事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2012901

  行政运行

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20199

其他一般公共服务支出

58.00

58.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2019999

  其他一般公共服务支出

58.00

58.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

205

教育支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20502

普通教育

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050299

  其他普通教育支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

207

文化体育与传媒支出

867.36

867.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20701

文化

13.56

13.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2070199

  其他文化支出

13.56

13.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20702

文物

809.00

809.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2070299

  其他文物支出

809.00

809.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20704

新闻出版广播影视

8.92

8.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2070499

  其他新闻出版广播影视支出

8.92

8.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20799

其他文化体育与传媒支出

35.88

35.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

35.88

35.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

196.33

196.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20802

民政管理事务

155.00

155.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080208

  基层政权和社区建设

155.00

155.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20808

抚恤

29.13

29.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080805

  义务兵优待

26.15

26.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080899

  其他优抚支出

2.98

2.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20815

自然灾害生活救助

12.20

12.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2081599

  其他自然灾害生活救助支出

12.20

12.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

31.04

31.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21007

计划生育事务

31.04

31.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100799

  其他计划生育事务支出

31.04

31.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

211

节能环保支出

170.40

170.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21103

污染防治

16.02

16.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2110302

  水体

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2110307

  排污费安排的支出

7.02

7.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21110

能源节约利用

149.38

149.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2111001

  能源节约利用

149.38

149.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21199

其他节能环保支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2119901

  其他节能环保支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

212

城乡社区支出

599.00

599.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21203

城乡社区公共设施

588.00

588.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

588.00

588.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21205

城乡社区环境卫生

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2120501

  城乡社区环境卫生

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

213

农林水支出

952.87

952.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21301

农业

145.52

145.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130142

  农村道路建设

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130199

  其他农业支出

135.52

135.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21302

林业

27.03

27.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130299

  其他林业支出

27.03

27.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21303

水利

60.19

60.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130399

  其他水利支出

60.19

60.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21305

扶贫

262.00

262.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130504

  农村基础设施建设

210.00

210.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130599

  其他扶贫支出

52.00

52.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21307

农村综合改革

458.13

458.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130701

  对村级一事一议的补助

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

438.13

438.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

215

资源勘探信息等支出

7.94

7.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21508

支持中小企业发展和管理支出

7.94

7.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

7.94

7.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

  3、支出决算表

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决公开03

编制单位:铜川市耀州区照金镇人民政府(汇总)

2016年度

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

3,438.40

1,304.14

2,134.26

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

666.84

608.84

58.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

574.53

574.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

574.53

574.53

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

22.75

22.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

22.75

22.75

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

9.56

9.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

9.56

9.56

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

58.00

0.00

58.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

58.00

0.00

58.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

2050299

  其他普通教育支出

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

867.36

22.48

844.88

0.00

0.00

0.00

20701

文化

13.56

13.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化支出

13.56

13.56

0.00

0.00

0.00

0.00

20702

文物

809.00

0.00

809.00

0.00

0.00

0.00

2070299

  其他文物支出

809.00

0.00

809.00

0.00

0.00

0.00

20704

新闻出版广播影视

8.92

8.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2070499

  其他新闻出版广播影视支出

8.92

8.92

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

35.88

0.00

35.88

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

35.88

0.00

35.88

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

196.33

41.33

155.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

155.00

0.00

155.00

0.00

0.00

0.00

2080208

  基层政权和社区建设

155.00

0.00

155.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

29.13

29.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2080805

  义务兵优待

26.15

26.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

  其他优抚支出

2.98

2.98

0.00

0.00

0.00

0.00

20815

自然灾害生活救助

12.20

12.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2081599

  其他自然灾害生活救助支出

12.20

12.20

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

33.24

33.24

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

33.24

33.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

33.24

33.24

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

170.60

21.22

149.38

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

16.02

16.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2110302

  水体

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110307

  排污费安排的支出

7.02

7.02

0.00

0.00

0.00

0.00

21110

能源节约利用

149.38

0.00

149.38

0.00

0.00

0.00

2111001

  能源节约利用

149.38

0.00

149.38

0.00

0.00

0.00

21199

其他节能环保支出

5.20

5.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2119901

  其他节能环保支出

5.20

5.20

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

599.00

11.00

588.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

588.00

0.00

588.00

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

588.00

0.00

588.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

877.09

558.09

319.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

145.92

145.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2130142

  农村道路建设

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

135.92

135.92

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业

27.03

27.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

  其他林业支出

27.03

27.03

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

60.19

60.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

  其他水利支出

60.19

60.19

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

262.00

0.00

262.00

0.00

0.00

0.00

2130504

  农村基础设施建设

210.00

0.00

210.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

52.00

0.00

52.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

381.95

324.95

57.00

0.00

0.00

0.00

2130701

  对村级一事一议的补助

77.00

20.00

57.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

304.95

304.95

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

7.94

7.94

0.00

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

7.94

7.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

7.94

7.94

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

  4财政拨款收入支出决算表

财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

财决公开04

金额单位:万元

编制单位:铜川市耀州区照金镇人民政府(汇总)

2016年度

 

    

    

   

决算数

项目

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

3,502.22

  1、一般公共服务支出

666.84

666.84

0.00

2、政府性基金预算财政拨款

0.00

  2、外交支出

0.00

0.00

0.00

3、国有资本经营预算收入

0.00

  3、国防支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  4、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  5、教育支出

20.00

20.00

0.00

 

 

  6、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  7、文化体育与传媒支出

867.36

867.36

0.00

 

 

  8、社会保障和就业支出

196.33

196.33

0.00

 

 

  9、医疗卫生与计划生育支出

33.24

33.24

0.00

 

 

  10、节能环保支出

170.60

170.60

0.00

 

 

  11、城乡社区支出

599.00

599.00

0.00

 

 

  12、农林水支出

877.09

877.09

0.00

 

 

  13、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  14、资源勘探信息等支出

7.94

7.94

0.00

 

 

  15、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  16、金融支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  17、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  18、国土海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  19、住房保障支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  20、油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  21、其他支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

3,502.22

本年支出合计

3,438.40

3,438.40

0.00

年初财政拨款结转和结余

208.48

年末财政拨款结转和结余

272.30

272.30

0.00

    一般公共预算财政拨款

208.48

 

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

3,710.70

支出总计

3,710.70

3,710.70

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


  5一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决公开05

编制单位:铜川市耀州区照金镇人民政府(汇总)

 

2016年度

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

3,438.40

1,304.14

1,000.56

303.58

2,134.26

 

201

一般公共服务支出

666.84

608.84

488.37

120.47

58.00

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

574.53

574.53

469.52

105.01

0.00

 

2010301

  行政运行

574.53

574.53

469.52

105.01

0.00

 

20106

财政事务

22.75

22.75

18.85

3.90

0.00

 

2010601

  行政运行

22.75

22.75

18.85

3.90

0.00

 

20129

群众团体事务

2.00

2.00

0.00

2.00

0.00

 

2012901

  行政运行

2.00

2.00

0.00

2.00

0.00

 

20132

组织事务

9.56

9.56

0.00

9.56

0.00

 

2013299

  其他组织事务支出

9.56

9.56

0.00

9.56

0.00

 

20199

其他一般公共服务支出

58.00

0.00

0.00

0.00

58.00

 

2019999

  其他一般公共服务支出

58.00

0.00

0.00

0.00

58.00

 

205

教育支出

20.00

0.00

0.00

0.00

20.00

 

20502

普通教育

20.00

0.00

0.00

0.00

20.00

 

2050299

  其他普通教育支出

20.00

0.00

0.00

0.00

20.00

 

207

文化体育与传媒支出

867.36

22.48

18.58

3.90

844.88

 

20701

文化

13.56

13.56

10.26

3.30

0.00

 

2070199

  其他文化支出

13.56

13.56

10.26

3.30

0.00

 

20702

文物

809.00

0.00

0.00

0.00

809.00

 

2070299

  其他文物支出

809.00

0.00

0.00

0.00

809.00

 

20704

新闻出版广播影视

8.92

8.92

8.32

0.60

0.00

 

2070499

  其他新闻出版广播影视支出

8.92

8.92

8.32

0.60

0.00

 

20799

其他文化体育与传媒支出

35.88

0.00

0.00

0.00

35.88

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

35.88

0.00

0.00

0.00

35.88

 

208

社会保障和就业支出

196.33

41.33

28.26

13.07

155.00

 

20802

民政管理事务

155.00

0.00

0.00

0.00

155.00

 

2080208

  基层政权和社区建设

155.00

0.00

0.00

0.00

155.00

 

20808

抚恤

29.13

29.13

16.06

13.07

0.00

 

2080805

  义务兵优待

26.15

26.15

13.08

13.07

0.00

 

2080899

  其他优抚支出

2.98

2.98

2.98

0.00

0.00

 

20815

自然灾害生活救助

12.20

12.20

12.20

0.00

0.00

 

2081599

  其他自然灾害生活救助支出

12.20

12.20

12.20

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

33.24

33.24

29.24

4.00

0.00

 

21007

计划生育事务

33.24

33.24

29.24

4.00

0.00

 

2100799

  其他计划生育事务支出

33.24

33.24

29.24

4.00

0.00

 

211

节能环保支出

170.60

21.22

0.00

21.22

149.38

 

21103

污染防治

16.02

16.02

0.00

16.02

0.00

 

2110302

  水体

9.00

9.00

0.00

9.00

0.00

 

2110307

  排污费安排的支出

7.02

7.02

0.00

7.02

0.00

 

21110

能源节约利用

149.38

0.00

0.00

0.00

149.38

 

2111001

  能源节约利用

149.38

0.00

0.00

0.00

149.38

 

21199

其他节能环保支出

5.20

5.20

0.00

5.20

0.00

 

2119901

  其他节能环保支出

5.20

5.20

0.00

5.20

0.00

 

212

城乡社区支出

599.00

11.00

10.10

0.90

588.00

 

21203

城乡社区公共设施

588.00

0.00

0.00

0.00

588.00

 

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

588.00

0.00

0.00

0.00

588.00

 

21205

城乡社区环境卫生

11.00

11.00

10.10

0.90

0.00

 

2120501

  城乡社区环境卫生

11.00

11.00

10.10

0.90

0.00

 

213

农林水支出

877.09

558.09

418.67

139.42

319.00

 

21301

农业

145.92

145.92

127.02

18.90

0.00

 

2130142

  农村道路建设

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00

 

2130199

  其他农业支出

135.92

135.92

127.02

8.90

0.00

 

21302

林业

27.03

27.03

25.53

1.50

0.00

 

2130299

  其他林业支出

27.03

27.03

25.53

1.50

0.00

 

21303

水利

60.19

60.19

54.99

5.20

0.00

 

2130399

  其他水利支出

60.19

60.19

54.99

5.20

0.00

 

21305

扶贫

262.00

0.00

0.00

0.00

262.00

 

2130504

  农村基础设施建设

210.00

0.00

0.00

0.00

210.00

 

2130599

  其他扶贫支出

52.00

0.00

0.00

0.00

52.00

 

21307

农村综合改革

381.95

324.95

211.13

113.82

57.00

 

2130701

  对村级一事一议的补助

77.00

20.00

0.00

20.00

57.00

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

304.95

304.95

211.13

93.82

0.00

 

215

资源勘探信息等支出

7.94

7.94

7.34

0.60

0.00

 

21508

支持中小企业发展和管理支出

7.94

7.94

7.34

0.60

0.00

 

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

7.94

7.94

7.34

0.60

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


  6一般公共预算财政拨款基本支出决算表


一般公共预算财政拨款基本支出决算表







三、铜川市耀州区照金镇人民政府2016年度部门决算情况说明

(一)2016年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

(1)2016 年度本年收入合计3502.22 万元,较上年相比减少61.3万元,主要原因是机构改革人员变化及项目支出减少。

(2)2016 年度本年支出合计3438.40万元,较上年相比减少30.3万元, 主要原因是机构改革人员变化及项目支出减少。

2、本年收入构成情况

2016 年度本年收入合计3502.22 万元。其中:财政拨款3502.22 万元,占总收入的100%,包括一般公共预算财政拨款3502.22万元、政府性基金预算财政拨款0 万元;其他收入0 万元。

3、本年支出构成情况

2016 年本年支出合计3438.40万元。其中:基本支出1304.14万元,占总支出的38%;项目支出2134.26万元,占总支出的62%。

(二)2016 年财政拨款收入支出决算总体情况

1、2016 年度本年收入合计3502.22万元。

2、2016 年度本年支出合计3438.40万元。

(三)2016 年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016 年一般公共预算财政拨款支出3438.40 万元,其中:基本支出1304.14万元,项目支出2134.26万元,包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出3438.40 万元,按支出功能科目分,包括一般公共服务支出666.84万元、教育支出20万元、文化体育与传媒支出867.36万元、社会保障和就业支出196.33万元、医疗卫生与计划生育支出33.24万元、节能环保支出170.60万元、城乡社区支出599万元、农林水支出877.09万元、资源勘探信息等支出7.94万元。

一般公共服务支出支出666.84万元。包括:

(1)政府办公厅(室)及相关机构事务支出574.53万元,主要用于商品和服务支出、发放工资和津补贴。

(2)财政事务支出22.75万元,主要用于行政单位运行基本支出。

(3)群众团体事务支出2万元,主要用足妇联、工会、共青团等群众团体运行基本支出。

(4)组织事务支出9.56万元,主要用于组织部门运行基本支出。

(5)其他一般公共服务支出支出58万元,主要用于其他商品和服务支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出1304.14万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要,其中:人员经费1000.56万元,主要包括:人员工资、津补贴、奖金、对个人和家庭的补助等;公用经费303.58万元,主要包括:日常办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

(四)2016 年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出10.30 万元,其中,因公出国(境)费用0 万元,公务用车购置及运行维护费4万元,公务接待费6.3万元。2016 年度“三公经费”支出比 2015 年减少6.94万元,降低40%,其中:公务接待费比上年减少0.05万元,降低0.8%,主要是接待批次、人数减少;公务用车购置及运行维护费比上年降低6.89万元,降低63%,主要是公务用车运行维护费减少;无因公出国(境)费用。

2、培训费支出决算情况

本部门2016 年度无此项收支。

3、会议费支出决算情况

本部门2016年度会议费支出0.4万元,召开会议8次,参加会议257人次。

(五)2016 年政府性基金财政拨款收支情况

本部门2016 年度无此项收支。

(六)2016 年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2016 年度无此项收支。

(七)2016 年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况2016年本部门机关运行经费支出 303.58万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中: 行政单位 1 户,合计303.58万元,占机关运行经费的 100%。2016 年机关运行经费支出比 2015 年减少73.2万元,主要原因运转经费开支范围减少。

2、政府采购支出情况

照金镇人民政府严格按照政府采购相关规定执行,2016 年预算资金政府采购支出0.78万元,用于购买打印机1台、对讲机1台、冰箱1台。

3、国有资产占用情况 2016 年末本部门所属各预算单位实际共有车辆3辆,单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)。

4、重点项目支出绩效评价情况

我单位无此项内容。

四、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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