索引号:  XXGK-2017-003080 发布机构:  区财政局(区国有资产监督管理局)
发布日期:  2017-11-12 文号: 
关键字:  2016 决算 公开 浏览次数: 
铜川市耀州区财政局2016年部门决算公开及三公经费支出情况

  一、部门概况
  (一)部门主要职能

  (1)贯彻执行国家、税收的法律、法规、政策,草拟全区财政、预算、财务、会计管理方面的办法,并按规定报请准后监督执行。
  (2)根据全区国民经济和社会发展战略,拟定财政中长期发展计划;按照复式预算的原则,编制并组织执行全区公共预算、国有资产经营预算、社会保障预算和其他预算;检查预算执行情况,编制年度决算。
  (3)贯彻执行中省市税收法律、行政法规和税收调整政策,管理全区各项地方税收和非税收入,并负责地方税收管理,按照规定权限,提出并上报地方税收减免事项。
  (4)负责办理和监督区财政的经济发展支出、中央和省市政府性投资项目的财政拨款,参与拟订区建设投资的有关政策,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作,管理区财政直接掌管分配的扶持企业技术创新和改革发展专项资金、科技三项费用和支持“三农”的各项扶持生产支出及涉农补贴。负责全区农业综合开发财务管理工作。
  (5)负责组织制定全区统一的开支标准和政策,制订区本级部门预算开支标准、定额,复核批复部门(单位)的年度预决算。组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督全区国库业务,按规定开展国库现金管理工作。
  (6)负责管理全区工交、商贸、农业、文教、卫生、科学等事业费,负责区级机关的行政经费和区级公检法司经费、外事经费及其财务工作。
  (7)负责制定全区行政事业单位国有资产管理及政府采购制度办法,负责区本级行政事业单位土地、房产、车辆、设施等国有资产和办公设备的配备、调拨、清查登记、监督检查。管理区级行政事业单位车辆编制。
  (8)负责监督管理国家拨给的老区建设补助资金、扶贫资金、农业综合开发资金等专项资金的使用情况。
  (9)会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟订全区社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制区级社会保障预决算草案。
  (10)负责全区政府非税收入和行政事业性收费项目的征收管理,负责罚没财物的拍卖处理工作。管理财政票据。制定全区彩票管理政策和有关办法,管理彩票市场,按规定管理彩票资金。
  (11)贯彻执行中省市关于政府内外债管理的制度和政策,依法制定全区政府性债务管理制度和办法,防范财政风险。负责统一管理政府内外债务,参与涉外债务等的谈判,按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款。
  (12)管理全区会计工作,监督和规范会计行为,制定全区会计管理的制度、办法并组织实施,指导和监督全区注册会计师和会计师事务所的业务;指导和管理社会审计。
  (13)负责对各乡(镇)、街道办财政收支和全区部门的财务活动及其执行财税政策、法令等情况进行经常性的监督检查。
  (14)负责全区耕地占用税、契税的征收管理。
  (15)制定财政科学研究和教育培训规划,组织财政人才培训;负责财政信息化建设和技术管理及财政信息宣传工作。
  (16)承办区政府交办的其他工作。
  (二)部门基本情况
  铜川市耀州区财政局局机关为行政单位,科级建制,实有人数60名。领导职数6名,其中局长1名,局工委副书记1名,副局长3名,总会计师1名,经费由财政全额拨款。下属二级单位10个,其中行政单位1个,事业单位9个。实有人数95名,领导职数15名。下属二级单位有9个局属事业单位,分别为农财局、支付局、非税局、政府采购(会议)中心、会计局、信息中心、接待办、评审中心、综合治税办。全部纳入2017年度预算范围,为全额拨款预算单位。下属行政单位1个:农发办,全部纳入2017年度预算范围,为全额拨款预算单位。
  2016年,在区委、区政府的坚强领导下,我局以“访民意,解民困,送温暖”党旗领航奔小康活动为抓手,深入贯彻十八届三中、四中、五中、六中全会精神和区第十五次党代会精神,紧紧围绕区委、区政府工作大局,克难攻坚,实干苦干,充分发挥财政生财、聚财、用财职能,努力组织财政收入,全力保障民生支出,大力支持重点区域建设,有力地推动了全区经济和社会各项事业的稳步发展。荣获全省财政系统先进单位等省级奖项2个,全市“六五”普法中期先进单位等市级奖项3个,党旗领航奔小康活动先进单位等区级奖项7个,累计获得区级以上奖励12个。
  (三)2016年部门工作完成情况
  1、2016年全区地方财政收入完成36008万元,占调整任务3.6亿元的100%,同口径增长13.9%。坚持财政资金向脱贫攻坚等民生领域倾斜,民生重点支出完成17.85亿元,占财政支出20.6亿元的86.4%,高出考核指标6.4个百分点。争取均衡性转移支付资金40372万元,完成年度任务3.5亿元的115%。固定资产投资完成5082万元,占任务的102%。
  2、扎实开展综合治税和财源建设工作。发挥部门职能,对我区重点行业,重点企业以及欠税大户进行专项检查,共征收入库税款2180万元。建立了财源建设联席会制度,制定了我区加强财源建设的意见,出台了支持财源建设的八条措施,设立了1000万元的财源建设专项资金,及时兑现奖补政策,财源建设工作有力推进。
  3、切实加强民生保障。全区教育支出46854万元,医疗卫生支出24936万元,社会保障和就业支出25237万元,农林水事务支出41761万元,住房保障支出7248万元,城乡社区事务方面支出8922万元,各项民生和重点支出的全面保障。
  4、不断深化预算制度管理。出台了《深化预算管理制度改革的实施意见》和《全面实施零基预算的意见》,全面实施部门预决算公开,细化公开内容,81个区级一级预算单位全面向社会公开。
  5、积极做好节能减排项目和财政专项资金管理。累计上报省级专项资金项目226个涉及资金4.4亿元。大力实施节能减排财政政策综合示范城市项目,争取到奖励资金1.34亿元,漆沮河生态治理项目、城乡统筹、美丽乡村和新型社区等 4大类19个项目稳步推进。
  6、积极盘活财政存量资金,加强结转结余资金管理,全年盘活存量资金4456万元,财政资金使用效益进一步提高。
  7、大力推进国家农业综合开发项目。严格项目管理制度,1.6万亩高标准农田建设项目、3000亩优质苹果生产基地改扩建项目等3个产业化项目全面完成建设任务并通过市级验收,为实现群众增收、脱贫致富提供了有力支持。
  8、扎实开展政府和社会资本合作项目。大力推进政府和社会资本合作(PPP)模式,成立PPP中心,举办专题讲座3次,美丽乡村气化工程(PPP)项目田玉小区、坡头至小丘供气两个子项目建成正式通气。秀房沟景区开发及煤炭产业转型PPP项目招商采购圆满成功,开辟了政府投资新渠道。
  9、全面推开“营改增”改革试点。加强“营改增”改革的协调督促,实现了国地税两个部门征管数据的顺利交接,今年5月1日此项改革顺利实施。积极落实支持小微企业发展等税收优惠政策,实行了《涉企收费目录清单》和《企业收费登记簿》制度,为企业发展减轻了负担。
  10、着力规范政府性债务管理。妥善处理存量债务,争取新增债券资金5000万元,置换债券资金1.3亿元,减轻了区级支出和偿债压力。
  11、创新落实财政脱贫政策。制定了《贫困村基础设施资金管理办法》《统筹整合财政涉农资金管理办法》,积极联合区扶贫局、区联社出台我区《扶贫小额贷款贴息实施意见》,全年发放小额贴息贷款578笔2424万元,贴息49万元;统筹整合涉农资金整合15678万元,用于精准扶贫、移民搬迁。区级财政拿出1000万元配套支持美丽乡村工作,整合并拨付6881万元助力20个美丽乡村提升农村人居生活水平。
  (四)决算单位的构成
  纳入耀州区财政局2016年度决算范围的单位包括:
  行政单位1个:耀州区财政局内设办公室、预算科、国库科、社保科等17科室。
  下设9个事业单位:农财局、支付局、非税局、政府采购(会议)中心、会计局、信息中心、接待办、评审中心、综合治税办。
  下属行政单位1个:农发办










   三、2016年度部门决算情况说明
  (一)2016年度收入支出总体情况
  1、本年度收入支出总体情况
  (1)2016年度本年收入合计3994.70万元,较上年增加2125.78万元,主要原因是项目资金增加(土地治理及产业化项目)。
  (2)2016年度本年支出合计3944.49万元,较上年增加1578.22万元,主要原因是项目资金增加(土地治理及产业化项目)。
  2、本年收入构成情况
   2016年本年收入合计3994.70万元。其中:财政拨款3994.70万元,占总收入的100%。
  3、本年支出构成情况
  2016年本年支出合计3944.49万元。其中:基本支出1365.71万元,是为保障单位正常运行而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的34.6%;项目支出2578.78万元,是为完成单位正常业务,在基本预算支出之外,财政预算专款安排的支出。主要包括土地治理及产业化项目等专项业务支出,占总支出的65.4%。
  (二)2016年财政拨款收入支出决算总体情况
  1、2016年度本年财政拨款收入合计3994.70万元,较上年增加2125.78万元,主要原因是项目资金增加(土地治理及产业化经营项目)。
   2、2016年度本年财政拨款支出合计3944.49万元,较上年增加1578.22万元,主要原因是项目资金增加(土地治理及产业化经营项目)。
  (三)2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
   1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出3944.49万元,其中:基本支出1365.71万元,项目支出2578.78万元,包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加2326.64万元,主要原因是项目资金增加(土地治理及产业化经营项目)。
   2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出3944.49万元,按支出功能科目分,包括一般公共服务支出1382.14万元、教育支出27.01万元、文化体育与传媒支出6万元、城乡社区支出5万元、农林水支出2397.98万元(主要用于业务支出)、资源勘探信息等支出91.56万元、商业服务业等支出10万元、其他支出24.8万元。
一般公共服务支出为财政事务支出1382.16万元。包括:
  (1)行政运行357.29万元,是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本运行支出。
  (2)一般行政管理事务21.46万元,是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  (3)机关服务500.28万元,是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
  (4)事业运行439.06万元,是反映事业单位的基本运行支出。
  (5)其他财政事务支出0.85万元,主要用于单位除基本运行外专项工作的支出。
  (6)税收事务一般行政管理事务2万元,是反映税收征管方面的支出。
  (7)其他一般公共服务支出61.22万元,反映政府提供一般公共服务的支出。
  3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1365.71万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要,其中:人员经费952万元,主要包括:单位的人员工资及社会保障等支出;公用经费413.71万元,主要包括:单位的基本运行支出及开展各项工作的支出等。
  (四)2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况
  1、“三公”经费支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出10.86万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费10.86万元,公务接待费0万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少10.84万元,降低49.95%,其中:公务接待费比上年减少3.5万元,降低100%;公务用车购置及运行维护费比上年减少10.84万元,降低(减少)49.95 %,主要是2016年行政单位已实施公车改革;
公务用车购置及保有情况:耀州区财政局2016年无公务车辆购置,局机关及局属单位年末公务用车实际保有量9辆。
公务接待费: 2016年度本单位无公务接待。
   2、培训费支出决算情况
  培训费支出6.06万元,主要是各项财政业务讲座、培训等,比上年减少11.1万元,主要是财政业务等培训支出。
  3、会议费支出决算情况
  会议费支出0.03万元,主要是日常会议等,比上年增长0.03万元,主要是日常会议支出。
  (五)2016年政府性基金财政拨款收支情况
  本部门2016年度无此项收支
  (六)2016年国有资本经营财政拨款收支情况
  本部门2016年度无此项收支
  (七)2016年其他重要事项情况说明
  1、机关运行经费支出情况
  2016年本部门机关运行经费支出413.71万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2016年机关运行经费支出比2015年同口径减少34.54万元,增长的主要原因是机关厉行节约,严格控制各项日常支出。
  2、政府采购支出情况
  财政局严格按照政府采购相关规定执行,2016年预算内资金政府采购支出11.70万元,其中:购置电脑打印机0.61万元、资产清查费9万元、食堂灶及冰箱1.3万元、办公桌椅0.79万元。
    3、国有资产占用情况
  2016年末本部门所属各预算单位实际共有车辆9辆。
  4、重点项目支出绩效评价情况
  我单位无此项内容。
  四、专业名词解释
  (一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
  (二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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